老师您好，我是小规模纳税人企业，因为十月国庆放假所以征期延期到26号，我公司还在用税控盘开票，是否我十月份在26号前抄税，申报，清卡就行？
同学你好，是的，你理解正确。
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老师您好，我是小规模纳税人企业，因为十月国庆放假所以征期延期到26号，我公司还在用税控盘开票，是否我十月份在26号前抄税，申报，清卡就行？
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老师你好，我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人，他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来，但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了，我现在就是什么数据都没有，就只知道他第12月份没有开票，企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去，然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛，因为以前没有做过一般纳税人
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您好，老师，我们公司是小规模，去年10月份才开业，也是从10月份开始建的账。现在做汇算清缴，基础信息表里的资产总额和从业人数是怎么求的？10月份49.1万元，11月份是49.28万元，12月份是40.68万元，之前零申报企业所得税时，其实资产总额没有期初数的，但是因为不能填0，所以但是是填了0.01，现在资产总额是怎么算出来呢？还有那个从业人数，那的数据在哪里找呢？你说填期初49.1期末40.68/2，我现在做的是汇算清缴里的基础信息表，不是应该按季度平均值除以4来算吗
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老师好，我公司是一般纳税人在9月10月分别开出专票。在11月月头时得知对方是小规模，然后就把9月10月的发票红冲了。但是由于某些原因暂时不知道能不能在11月内能否把普票补开给对方。然后我想问的是：10月的增值税公司是还未申报的。那么已经红冲9月10月的专票金额要在10月的增值税申报期内填写未开票收入吗？还是只填写10月的？还是说不用填写呢？如果在11月15号前能把普票补开给对方是不是就不用填写未开票收入了？
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老师好，打扰了！想问一下我们是旅游行业公司刚开始的时候是小规模纳税人，8月份因为连续12个月开票超过500万了，升成一般纳税人了。我当时快账建账套的时候选择的是小规模纳税人，那么我现在做8月份的账，请问一般纳税人是需要改吗？ 还有我们是旅游行业，因为是差额征收差额征税，那如果是一般纳税人我也没有开专票，也没有收到过专票，所以就没有进项和销项的抵扣，那么我做这旅游行业的一般纳税人的账的时候也要做应交税费销项税额、应交税费进项税额吗？现在卡壳了，不知道该怎么往下做一般纳税人的账。拜托老师了
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甲电子设备公司为居民企业，属于主要从事电子设备的制造业务的大型企业。2023 年有关经营情况如下: (1)销售货物收入2000万元,提供技术服务收入500万元,转让股权收入3000万元。经税务机关核准上年已作损失处理后又收回的其他应收款15 万元。 (2)缴纳增值税180万元,城市维护建设税和教育费附加18万元,房产税 25 万元,预缴企业所得税税款43万元。 (3)与生产经营有关的业务招待费支出 50万元。 (4)支付残疾职工工资14万元;新技术研究开发费用未形成无形资产计入当期损益19万元;购进一台设备,价值35万元;购置一台《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护专用设备,投资额60万元,购置完毕当年即投入使用。 老师，会计利润怎么计算，有式子就行，不用得数
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会计准则租用厂房3年 买的二手空调 发生的650元安装费 这个安装费费用化可以吗
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2023年度生产经营情况为:(1)取得产品销售收入总额1800万元。(2)应扣除产品销售成本800万元。 (3)发生产品销售费用600万元,其中包括广告费用300万元。(4)管理费用100万元,其中包括招待费16 万元。 (5)财务费用40万元,其中,含非金融企业利息25万元(贷款250万元,利率是10%,银行同期利息率为5%),逾期归还银行贷款的罚息3万元。(6)本年缴纳的增值税30 万元。 (7)营业外支出14万元,其中含公益捐赠10万元。 (8)实发工资总额98万元,拨缴的职工工会经费、发生的职工福利费、职工教育经费为20万元。 要求:计算该企业2023年应汇算清缴的所得税税额
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预缴的企业所得税比实际应缴的多怎么办？
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跟大学合作办学，我们是民非，我们免增值税吗，谢谢
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老师，请问公司投入的实收资本，后期公司不做了这个实收资本可以退回去吗？要交什么税了？
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我在电脑上打开学习中心怎么什么都没有呢
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老师您好 无形资产的出售净损益要收入-账面价值-相关税费计入资产处置损益 那为什么例题里面要选25？
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老师，这和-500 是怎么来的？
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老师，市场组合的风险收益率=
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因为我是季度报税，我需要每个月都打开税控盘抄税清卡吗？
同学你好，是的，需要每个月都打开税控盘抄税清卡。