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老师,公司9月转为一般纳税人后,冲红了8月开的1%的专票,7-8月小规模期间的税已经在大厅交了,现在报9月的税,这笔冲红的1%专票的金额填到申报表的那个栏次?

2021-10-16 21:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-16 22:02

同学您好, 您的实际发生的是

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快账用户6865 追问 2021-10-16 22:04

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齐红老师 解答 2021-10-16 22:15

您这应该是体现在简易计税对应的栏次的

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同学您好, 您的实际发生的是
2021-10-16
对的 这个直接开就可以了 按实际的金额来
2023-08-03
你好,呃呃呃是零申报的呢
2021-09-13
系统会出现在简易征收的那个地方
2023-02-15
您好,申报表主表简易计税这一栏填报不含税销售额,简易计税与销进项无关单独补税。
2022-05-18
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