老师，单位要雇佣做饭阿姨，支款买菜什么的我需要怎么做账呢，借:应付职工薪酬-职工福利费，贷:银行存款，然后在分配至管理和制造费用吗？那如果先支款，也是这么做账吗？
你好，是的，是这么做的，如果是他个人预支的话，借其他应收款贷银行存款。
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外购产品用于集体福利，要计提吗？比如公司买月饼和水果发放给员工做中秋福利。那么做账：1、借：管理费用，贷：应付职工薪酬；借：应付职工薪酬，贷：银行存款 2、借：管理费用，贷：银行存款。用第一种还是第二种方法呢
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老师，单位要雇佣做饭阿姨，支款买菜什么的我需要怎么做账呢，借:应付职工薪酬-职工福利费，贷:银行存款，然后在分配至管理和制造费用吗？那如果先支款，也是这么做账吗？
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老师单位食堂采购员杨兰采购蔬菜，之前备用转给杨兰分录做的，借:其他应收款杨兰 贷:银行存款 现在杨兰将单位食堂蔬菜采购回来了分录怎么写 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款杨兰 这个应付职工薪酬起什么作用呀老师为什么一定要过渡应付职工薪酬呀
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老师，上年度有些员工福利费做账是这样做的， 借:管理费用-福利费 贷应付工资 借:应付工资 贷银行存款 那么在汇算清缴的时候需要第一项工资薪金支出包括这个福利费吗
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老师，员工干活腿受伤，这个去医院的费用，走员工福利费，先计提 借管理费-福利费，贷应付职工薪酬-福利费 再支付 借应付职工薪酬-福利费，贷银行存款，这么做对吗？这个申报个税的时候也需要申报吗？
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老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
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我们招聘来的主播再外包给第三方平台，让他们代扣这些主播的个税，现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章，第三方平台说主播必须是他们的才行，不然涉嫌虚开发票不给盖章，请问老师这种情况他们说的对吗
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你好老师，我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票， 付的时候我做了预付账款31万，贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
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那预支以后，月底怎么冲掉啊
借应付职工薪酬、福利费贷、其他应收款。
月末借管理费用、福利费、制造费用、福利费贷应付职工薪酬。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。