报企业所得税时，金蝶软件里没过账，利润表的数没有，要怎么操作，一定得过账才会有数吗

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• 老师我25年8月份的时候开了发票在四川预缴了税款，在当月有红充了，我现在想要退税，怎么填增值税表，跨区域业务，怎么申请退税

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