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报企业所得税时，金蝶软件里没过账，利润表的数没有，要怎么操作，一定得过账才会有数吗
2021-10-18 13:37
2021-10-18 13:37
您好 要记账后利润表才有数据
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老师请问一下，快账软件中为什么利润表没有数据，在计提企业所得税之前还未结转损益，利润表没有数据那我计提企业所得税要在哪里看
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老师：您好！2022年12月份企业得税季报后，我修改了金额软件的数据，之后金额软件里修改的数据营业成本比税务申报的数据少了580元，利润总额少了4180元，当时修改金蝶账后，我没有去电子税务局修改报表，到了今年5月份汇算清缴的时候，我是按修改后的金蝶数据申报的加上调整的一些费用，企业汇算清缴的时候补了2600多的税款，现在总公司查账，发现我2022年12的企业所得税季报数据和金蝶软件不一致，我需要在电子税务局更正申报吗？
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金蝶软件里有张凭证是收到 去年预缴的企业所得税的款项，没有上年度调整损益，是要做到其他科目里吗？金蝶软件做到未分配利润里，两个表的勾稽关系就会出现问题，资产负债表的未分配利润的差额就跟利润表净利润不一样
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老师，请问，我在补申报2023年的季度申报表，突然发现金蝶上的利润总额跟企业所得税的利润总额不一样，金蝶是-56319.89，申报企业所得税的时候是：-56319.83，小数点写错了，导致我上传报表的时候通不过，这样我要怎么样操作啊，
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记了张，但没过账
那您过账然后生成利润表看看