老师，请问，我在补申报2023年的季度申报表，突然发现金蝶上的利润总额跟企业所得税的利润总额不一样，金蝶是-56319.89，申报企业所得税的时候是：-56319.83，小数点写错了，导致我上传报表的时候通不过，这样我要怎么样操作啊，

老师；我是之前都没有上传报表的，现在是要补报，我实际的数据是要上传金碟上面的那个数据，但是上传的时候写错了

你手工更正一下，或者你别直接上传，而是去手工填写一下。

意思是说我现在补报的时候，那些数据都直接用手工填上去，是吧，但是手工填的话，就只能按照我申报企业所得税的那个数据来填了吧，这样提交申报表才能通过吧

是的，或者你可以把企业所得税总表也更正一下

1、如果更正了企业所得税申报表，这样会有影响吗？我都是0申报的，2、如果不更正所得税申报表的话，直接按照所得税上面的金额来填，账务需要做调整吗？

是的企业所得税申报表你利润是负数，所得税还是0，也不会有啥影响.如果不更正企业所得税申报，就需要调一下账务

那老师，这样的情况是更正所得税申报表还是要调一下帐好啊

凭证打印了话，就更正会好。没有的话，调账还简单点

调账的话要怎么样调啊？

计提金额调0.05下来一点

老师，能给个分录吗？不会做

比如你原来账务计提了工资这回借:管理费用-0.05贷:应付职工薪酬-0.05

关键是这0.05这个数据，是利润总额哪里得出来的，没有说是哪个项目的啊，而且我入账的数据都是有凭证的，也改不了数据呀

嗯，那最好就还是去更正企业所得税申报表

那是不是要报完后这个月的税后才能更正啊，刚刚上去看了，说不允许更正

这个没有说要报完这个月的才可以更正

老师，你看我发给你的截图，是这样的