老师好，老板9月份把7-9月三个月的餐费公对公转给了餐饮公司，10月对方把这笔发票寄来了，请问我9月和10月应该写什么分录啊？

老师好，这笔是老板9月直接公户转给他们的钱，我月初去打单子才看到

你好，借银行存款贷主营业务收入应交税费，如果之前没有做。

老师这个是公司的支出，为什么是写收入的分录啊

你好，这是你们单位的福利费吗？

借管理费用，福利费贷，应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。

老板说要计入招待费。因为他9月对公打款的，10月对方把发票寄给我了。我们没有设置预付账款，我这个月写 借：应付账款 贷：银行存款 。因为发票是10月开的，下个月我再写一笔 借：管理费用 贷：应付账款 ，这样冲掉可以吗老师？

好，这个是招待客户的吗？如果招待客户的话可以的。

好的，谢谢老师！这个软件要是能固定老师请教问题就好了，每次都是感觉您给出的答案是最合适的，谢谢老师的帮助！