老师好，老板9月份把7-9月三个月的餐费公对公转给了餐饮公司，10月对方把这笔发票寄来了，请问我9月和10月应该写什么分录啊？
你好，之前正常做了收入吗？
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老师好，老板9月份把7-9月三个月的餐费公对公转给了餐饮公司，10月对方把这笔发票寄来了，请问我9月和10月应该写什么分录啊？
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费用报销：假如公司10月份初把9月份需要报销的发票整理好后，可以签报销单给老板了，老板会在10月10号打9月份的报销单。那些银行单要11月份的时候再导出10月份的对账单才能做账报销了员工的9月份的报销款吧，想问下这个流程中，涉及到的分录：10月份需要做哪些分录：1、录入9月份费用发票，但是支付怎么做，支付是10月银行单才能看到阿
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老师，您好！会计小白请教老师: 公司在9月先预收了我公司销售钢材的货款，已开了发票。但老板是在收了预付款的第二个月（10月份）才向第三方采购原材料转销给需方的。我公司是建筑公司，此次交易仅仅只是采购原材料，然后转销给第三方，请问这样的业务要怎么处理？会计分录要怎么写？麻烦老师分别对9月和10月的财务处理，把会计分录写清楚来
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老师您好，我5月做了收入10万元，7月份发现多做了，应该是9万元，我退了对方公司1万元。我现在应该怎么做账，是冲5月份的收入，这个月从新做一笔收入吗。
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老师，就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入，但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下，我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的，9月收入我在10月份确认收入，那9月成本我在9月份就不能结转了吗？到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗？但是我6月成本在6月份已经结转过了，如果9月成本不结转的话，7-9月的成本就太少了，我可以在9月只结转一部分成本吗？
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我们公司收到一笔补助资金用于厂房装修，请问这笔资金，我用了净额法冲减了长期待摊费用-厂房装修，有文件说明是补助装修款，收到的补助款也是直接付给装修公司的，请问税法上要做纳税调整吗？
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个体户做这些：1.火锅技术教学、2.各类火锅底料销售、 3.线上直播底料销售需要那些经营范围呢
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可以手机看课程吗？或者是现在什么app才可以看？
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小规模公司，装修装饰服务，按几个点开票，税率是1%还是3%
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老师好，请教老师一个问题：只有一个法人股东，分红如果必须要在12月份到手，不以年度财务报告为准，而是以第三季度季报或11月份财务报告为准，可以以此给股东分红吗？如果可以的话，以第三季度季报和11月份财务报告两者比较作股东分红决定，哪个更好？麻烦老师了
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公司要求我的号码作为合同上面的业务员有关系吗 ，我不知道业务真实性
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老师好！请问企业预收客户50000元预收款，按月利1分，计息3个月，等发货时如何做分录呢？
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公司要求我的号码作为合同上面的业务员有关系吗
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老师，客服给我们开票，把纳税人识别号弄错了。要要求他重开吗。之前已经开错红冲过一次了，有， 10张发票
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公司直接转给个人的备用金 后面要花出去 有的有发票有的没有 怎么走账 直接公户转给个人吗 这个账怎么消
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老师好，这笔是老板9月直接公户转给他们的钱，我月初去打单子才看到
你好，借银行存款贷主营业务收入应交税费，如果之前没有做。
老师这个是公司的支出，为什么是写收入的分录啊
你好，这是你们单位的福利费吗？
借管理费用，福利费贷，应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。
老板说要计入招待费。因为他9月对公打款的，10月对方把发票寄给我了。我们没有设置预付账款，我这个月写 借：应付账款 贷：银行存款 。因为发票是10月开的，下个月我再写一笔 借：管理费用 贷：应付账款 ，这样冲掉可以吗老师？
好，这个是招待客户的吗？如果招待客户的话可以的。
好的，谢谢老师！这个软件要是能固定老师请教问题就好了，每次都是感觉您给出的答案是最合适的，谢谢老师的帮助！
可以的 你可以@xx老师 不用客气，工作愉快。