演示账套

老师您好，我5月做了收入10万元，7月份发现多做了，应该是9万元，我退了对方公司1万元。我现在应该怎么做账，是冲5月份的收入，这个月从新做一笔收入吗。

2024-07-30 10:11

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-07-30 10:12

5月红冲1万元的收入就是

快账用户3888 追问 2024-07-30 10:13

是把5月10万的收入都红冲吗，还是只要红冲5月那笔分录的1万元收入呢

齐红老师解答 2024-07-30 10:16

只要红冲5月那笔分录的1万元收入

快账用户3888 追问 2024-07-30 10:43

老师，您好，我5月那10万块钱，已经申报纳税了，现在红冲的这一万元，我申报的时候应该怎么办呢，不申报这一万元行不行

齐红老师解答 2024-07-30 10:45

红冲1万，就减少1万的收入申报

快账用户3888 追问 2024-07-30 10:46

关键是我5月已经申报10万的收入了。这个月红冲1月，我纳税申报要怎么填写，或者能不能不填写，不然税务局要退税怎么办

齐红老师解答 2024-07-30 10:50

开票红冲就行了哈，难道你这个月没有销售？

快账用户3888 追问 2024-07-30 10:51

这个月只有一笔销售，还是专票，不是普票。当时10万块钱做的是无票收入

齐红老师解答 2024-07-30 10:55

开票红冲1万就行了

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