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您好，1月份做账时做付税费会计分录教育费，地方教育费数据都多填了一分，贷方银行存款，但是只是填错了数据导致银行存款现在查两分，我现在10月份怎么做分录填平银行存款，可能帮我做个分录，我做的借银行存款，贷税费不太对，这样银行存款虽然平了，但是导致税费增加了

2021-10-18 16:50
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-10-18 16:52

你好！你具体分录是怎么做的？因为这里有个计提，你要冲减缴纳和计提2个分录

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快账用户9809 追问 2021-10-18 16:57

计提是计提对了的，就是付的时候填错数据了，这样怎么冲减计提的分录啊

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齐红老师 解答 2021-10-18 16:59

你好！你如果计提对了，只是付的时候错了，就将付的时候的分录，做个红字分录就好了

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快账用户9809 追问 2021-10-18 17:04

好的，谢谢哦

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齐红老师 解答 2021-10-18 17:05

你好！不用客气的了

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你好！你具体分录是怎么做的？因为这里有个计提，你要冲减缴纳和计提2个分录
2021-10-18
收到之前缴纳的教育费附加和地方教育费附加退款，需要根据退款所属期间进行不同的账务处理： 1. 如果是退回当年缴纳的： • 收到退款时： 借：银行存款 贷：应交税费——应交教育费附加 贷：应交税费——应交地方教育费附加 • 冲减之前计提的税金及附加： 借：应交税费——应交教育费附加 借：应交税费——应交地方教育费附加 贷：税金及附加 2. 如果是退回以前年度缴纳的： • 收到退款时： 借：银行存款 贷：应交税费——应交教育费附加 贷：应交税费——应交地方教育费附加 • 调整以前年度损益： 借：应交税费——应交教育费附加 借：应交税费——应交地方教育费附加 贷：以前年度损益调整 • 结转以前年度损益调整： 借：以前年度损益调整 贷：利润分配——未分配利润
2024-10-12
你好，确实是这样的哈
2023-12-12
你好，如果是之前已经缴纳的税款又退税，可以计入营业外收入。
2020-10-12
需要去反结账去修改10月这个分录，之后重新结转损益，
2021-01-16
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