借财务费用负数贷银行存款负数。 都是-2.81
老师中午好!5月份做了一笔帐:借:财务费用_手续费27.81 贷:银行存款27.81。10月份发现这个手续费是25,5月份发生额及余额表贷方多了2.81。10怎么调整分录?银行账户才能平?发生额及余额表银行存款才能对得上?
我司8月底人民币账户余额100元(对账单),9月银行存款人民币账户借方发生额11.23元,贷方发生额10元,9月人民币账户余额为100+11.23-10=101.23,但是9月对账单上余额为100元。 我通过查凭证,相差的就是这笔分录摘要收息借银行存款-美元借财务费用-利息收入负数。 所以老师我不知道怎么办了这笔分录。
老师你好,请问一下比如8月份POS机转银行的手续费当月是50元,借:财务费用-手续费 50,贷:银行存款 50;9月份收到的发票金额却是45元,然后我这个怎么做账?(金额不一致对方给出的解释是最后一天款可能是次月收到,但是我对了几个月都还是不一致)
2024年银行手续费,分录是借:财务费用 贷:银行存款,但是在2025年一月份把2024手续费统一开了专票,进项税额能抵扣,想问下老师根据这个发票分录应该怎么做
发现23年收到一笔钱计入了借银行存款贷主营业务收入科目,24年对于这笔钱做的分录是借预收账款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税销项税额,之前不是我经手的,我看到科目余额表预收账款借方有余额财才发现的,小企业会计准则,调整分录该怎么写,这样对吗:借银行存款负数 贷主营业务收入负数;借银行存款,贷预收账款,只调整23年的不变动24年分录。
老师,蓝球赛计分员1人1000元,需交个税,是多少?
商贸公司因为发票充足,长期有待抵扣进项税额,还有库存在账上,因此不需要交增值税和所得税,正常吗?
老师留底抵欠增值税和滞纳金分录怎么做
老师 我还想问一下 题目里说税率合计为营业收入的5.5% 这里就默认税后营业收入吗 上个聊天不能在问了 还是感觉答案不合理
电脑上如何做账流程发下
老师好,公司红冲一季度发票导致二季度收入为负数该怎么写情况说明呢,有没有相应的模版呢,麻烦发一下,谢谢
(承包方)汇岩公司承包黄岗矿业(发包方)的采矿业务,6月份使用了黄岗矿业提供的炸材款是55027.4 税款7153.56。到月末结算时,黄岗矿业要从汇岩公司的结算款项里扣除,汇岩公司的会计如何做会计处理。
你好王老师,我公司是小规模纳税人,自有的房产和土地,自2018年1月份-2025年6月份,一直未申报房产税和土地使用税,今天税务局给打电话了,我想问一下这期间的房产土地优惠政策,是不是在2020年-2023年是免税的,2024年到现在是减半征收吗?免税期间我们税务系统未申报房产土地税,这个现在补报的话还能享受你全额减免吗?怎么样处理会好一些?
仓库材料跌价这样做分录,不对当月利润有影响
公司有两个银行账户,互相转钱,分录怎么写?