你好 1. 是的 。 你认证后会自动带出来数据。 你核对下是否正确就可以申报的
老师,一般纳税人没有收入没有销项税额,只有进项税额,是不是本期只需要填写增值税附表二中的第三项,待抵扣进项税额就行了。
老师问下就是我这个月抵扣勾选的金额是第一张,因为我填了有效税额,但是在申报系统的第二张的进项的金额不一致,申报系统的是有效税额之前的金额?
我想问下,增值税纳税申报里边附表二,有个待抵扣进项税额,是不是没有抵扣的发票数据可以填这里边
增值税附表二进项税额是自动带过来的吗 我抵扣进项的时候有有效税额 就是有一张发票抵扣了部分税额,附表二没带过来有效税额 是税额 那我可以手动填有效税额吗(就是实际抵扣税额)
老师,如果是差额征税的话,是不是我们要在附表一的第12列填写服务,不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额,附表一自动得出第14列销项应纳税费?然后附表三也要填写本期实际扣除金额?主表也会自动更新销项税费?就是要填附表一第12列和附表三本期实际扣除金额对吗??附表三本期实际扣除金额是要自己填写的,不会自动由附表一带来??而只有附表三第1列会自动带来?
A公司收了客户两万块钱的定金,订购一辆车,但是这辆车A公司没有货,需要从B公司去调货。A公司就把款项打到B公司公账上,B公司开具发票给客户。这样操作可以吗?
老师你好,手续费,直接记入财务费用,这个钱我见会计记入预付账款,这是笔什么钱啊
老师个体变更法人以后,将来营业,对以前的法人有影响吗,还是和他就没有任何关系了
老师,自主研发的平台准备做无形资产,需要做软著才能进行无形资产摊销吗?
你好,往来款可以用现金还吗
老师,公司老板、领导担保还款给员工有模板吗?请发我一下。员工借款给公司,公司给员工写借条和担保
老师,滴滴打车普票可以抵扣吗?需要提供些什么证明呀
老师 你好 全日制在校生 实习工资在个税系统中怎么操作呢
25年考了证,现在想先看录播课,先从哪看起?
老师,我司现做电商行业,子公司跟母公司采购了9万,在淘宝上开了母公司为主体的店,子公司负责经营,假设8月账单货款10万(其中客户已开票3万,未开票7万),平台账扣服务费2万,实际应收8万。 解释:1.因是母公司主体,所以已开票3万由母公司确认收入 2.从10万货款里账扣给平台的2万因主体是母公司所以费用由母公司确认,但由子公司确认收入。 3.客户未开票的7万由子公司确认收入 4.子公司只结转未开票那部分的成本 问题: 1.销售的10万子公司分录应该怎么写呢? 2.账扣的2万子公司分录应该怎么写呢? 3.客户已开票3万和未开票7万分录应该怎么写呢? 4.子公司分录应该怎么写应付账款才能跟母公司的应收账款期末余额一致呢?
带过来的不正确 不是抵扣的有效税额 可以手动修改成有效税额是吗(就是一张发票只能抵扣部分的时候 不是可以填有效税额吗, 我就填了 附表二没带过来 带过来的是全部税额)
你好 ; 不正确你就手动修改下就行了。
噢 那抵扣进项的时候选了不抵扣 不抵扣这部分就不会在附表二体现了吧
你好 ; 是的。 就不会体现的
噢 还有一般人的话 未开票服务收入就填在附表一一般计税方法6%税率 那一行吧
你好 ; 是的。 填写在未开具发票栏次 6%去报税