Q
老师，我这个月报税，财务报表上传的利润表所得税额是写的1-9月应交的4000，前面已经申报了400，现在所得税申报表应交所得税是3600，这样申报是对的不
2021-10-19 11:29
2021-10-19 11:32
你好，对的是的是正确的。
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老师 财务报表上面的利润总额是20万 应该交1000元的所得税，在申报所得税纳税申报表的时候弥补亏损了 不需要交税，这个会计分录应该怎么做？
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老师，我这个月报税，财务报表上传的利润表所得税额是写的1-9月应交的4000，前面已经申报了400，现在所得税申报表应交所得税是3600，这样申报是对的不
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Q
老师好，之前的账上把年度补缴的所得税分录做成了 借：所得税费用 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款 所以利润表里面所得税费用就有这个税额，但是申报表里是没有这个数据的，就导致了报表和申报表里的利润总额不一致，我现在怎么调整
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Q
老师您好！我9月提交企业所得税申报表时，是在沒结账的情况下申报的，现在导致财务报表申报的营业务收入，营业成本，利润总额与企业所得税申报数据不一致，而所得税已经缴纳完税款了不能修改了，请问我现在该怎么处理
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Q
老师，因为追问得答案提交不上，所以麻烦刚刚问得问题问的是所得税季报，我说的利润表不是申报财务报表的利润表，是每月公司外账的利润表，应该是跟申报的利润表数据对上的吧，所以总之所得税申报的利润总额跟申报财务报表的利润总额应该是一样的对吗
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现在的问题是，我本来应交是3600，报表上是4000，因为前两个季度前面的会计没有计提所得税，这个有影响不
你好，没有影响的，可以的，你的年累计对就行。
好的，那我就不担心了。第一次报税，老师见笑了
好的 这个没有关系的。