老师。我们开给客户的红字发票需要客户先做进项税额先申报做进项税额转出，然后我们才能申报
你好 ； 是的。 客户的 话认证了的话 就开红字信息表 在开红字发票来 红冲。 是的
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老师，隔月红字发票作废，客户己经抵扣，他们先做进项转出，还是我们先做废
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老师。我们开给客户的红字发票需要客户先做进项税额先申报做进项税额转出，然后我们才能申报
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客户已经抵扣，就让他在他的开票系统申请红字信息表，导出后，给你开具红字发票，然后你们公司才可以冲减收入 对方做进项税额转出 ，这个红字发票是客户要开给我们，然后纸质的就要快递给我吧？
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客户给我们开红字发票，我是做进项税额还是做到进项税额转出啊
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老师您好，我们公司12月份客户红冲了一张进项发票，我申报时进项转出并缴纳了税款，后税务局说客户申请的红字信息表有误，无需做进项转出，现在税款已申请退税并到账，那退的增值税的账务怎么处理，要如何调，分录怎么做？
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粤公网安备 44030002003870号
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得客户先纳税申报是吗，我们才能报税
你好 ； 你是销售方 ；先是购买方自己去转出处理 报税 ；然后 你在根据编码开红字发票 你在次月去报税 抵减你红冲发票的税额
就是我报税的时候，显示我红冲的税额要在附表二第20栏填，我搞不懂为什么要去那个地方填
你好 ； 你把这个20栏次截图来看看
当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”4490.88元，《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额0.00元。相差金额4490.880000元 我是销售方，为什么要进项转出呀
你好 ； 购买方去转出。 你销售方没有转出 。 你要去开红字发票来
啊，我是销售方哦。就是现在购买方上月申请了那个红字信息表，然后我们也已经在上个月给他开了红字发票了。怎么说我们要去开红字发票
你好 ； 购买方开红字信息表 后再去转出申报。 你销售方做的收入哦 ； 你一开始不是说 发票要客户 开红字信息表 做转出吗 ； 那你这个发票肯定是开错了或者退货了 你要红冲发票呀