老师。我们开给客户的红字发票需要客户先做进项税额先申报做进项税额转出，然后我们才能申报

得客户先纳税申报是吗，我们才能报税

你好 ；     你是销售方 ；先是购买方自己去转出处理 报税 ；然后 你在根据编码开红字发票   你在次月去报税   抵减你红冲发票的税额   

就是我报税的时候，显示我红冲的税额要在附表二第20栏填，我搞不懂为什么要去那个地方填

你好 ；    你把这个20栏次截图来看看 

当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”4490.88元，《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额0.00元。相差金额4490.880000元 我是销售方，为什么要进项转出呀

你好 ； 购买方去转出。 你销售方没有转出 。 你要去开红字发票来   

啊，我是销售方哦。就是现在购买方上月申请了那个红字信息表，然后我们也已经在上个月给他开了红字发票了。怎么说我们要去开红字发票