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请问下当月材料有做暂估入库,次月发现有不良品,退回去一部分,这个跨月了,要怎么处理呢?

2021-10-19 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-19 15:22

借应付账款贷库存商品做这个。

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快账用户4891 追问 2021-10-19 15:23

因为次月也有到货需要做暂估的,可以直接在次月的暂估里面扣掉这个金额了在暂估吗?

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齐红老师 解答 2021-10-19 15:25

你好,都是同一样的产品吗?

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快账用户4891 追问 2021-10-19 15:39

同样的,就是型号不同

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齐红老师 解答 2021-10-19 15:40

不可以的,必须是同一个产品,同一个型号。

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借应付账款贷库存商品做这个。
2021-10-19
您好,您的意思是当时掌暂估了吗?
2022-04-15
你好 不能取得发票就正常做账 年末纳税调整就可以了  
2021-02-23
你好,暂估的时候根据入库单 借原材料贷应付账款 等实际收到发票的时候冲原暂估的分录 然后根据发票做一笔正确的即可
2020-08-08
你好,补上就可以的,借应付账款贷库存商品 借库存商品借主营业务成本负数,这个是红冲暂估的 然后你再做发票的,借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本,贷库存商品。
2022-06-14
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