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3月暂估了36000的销售，这个月开票后客户退回来了，说是抵返利，请问这个发票直接作废吗？那暂估的怎么处理？返利分录要怎么写呢？发票没有跨月
2023-04-26 10:42
2023-04-26 10:44
上午好啊，直接作废，这月这个客户有销售吗，把这个金额开在商业折扣里，上月暂估冲回，返利不体现在分录里了，就是发票上的折扣。我们也有这种的
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老师，建筑公司，6月份有回来发票但是我忘记冲减暂估分录了，我在7月份的账上补一下，但是7月份的实际成本只有9万，我忘记冲减的暂估分录是30万，如果我在7月补完了之后就是利润表出来的本期营业成本是-21万，而且7月份没有收入，这个怎么处理好呢
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小规模企业公司上个季度开了300000万的票找了10万的成本票，百分之二点五的企业所得税，要交5000啊，为什么才报了两千多得企业所得税，说的还要找费用票，说的都是暂估的，还要找成本票开来抵，代账公司怎么操作的？ 暂估成本票在汇算清缴之前取得都可以，必须是当月做了暂估成本才可以这个操作交了二千多的税吗？当月没有做暂估成本就要交四千多的税是不， 开始分录怎么写，后面取得暂估成本票了分录怎么写，实际做账怎么做的，
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请问，我们公司6月份出售一个产品（开了销售票），当时材料暂估4个型号后财务这边做了生产过了BOM表然后生产的产品（实际没生产），上个月采购拿回来的入库发票换了个材料名称并且金额比之前暂估的贵，我们公司的成本表是EXCEL的做不了退库我要怎么操作重新生产后结转销售成本呢
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可不可以这样，因为销售额是36000元，返利也是36000元，我这个销售额就不开正数发票，返利也不开负数发票，直接就抵了，然后上个月暂估的销售做一笔负数分录红冲就好了
您好，这样操作税务局会让我们36000交销项税的，放在开票的折扣里才可能抵，这个月金额正好相等就不开票，等下月一起开票，开票金额大于了折扣金额
可以开0元的吗？就这个金额开一行正数一行负数？
您好啊，我觉得开0不好啊，也开不出来的