老师，分公司独立核算开票，现在分公司被稽查，无法开票，总公司可以代替分公司开票给对方吗？这个票2400万开不出来，对方扣了我们增值税，附加税，所得税合计35%个点，2400万开不出来，对方扣了我们840万，剩下的1560万付到了我们公户上，针对这1560万，我们该怎么办

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• 老师，去化妆品连锁店做手工进销存的内账，有什么风险吗？

• 老师：老板一直没有给自己做工资，但是每月有交社保，公司只有老板一人，之前没有业务，现在9月份有进销产生利润了，没有费用票，那么9月做账时可以一笔计提1-9月的工资吗？冲减费用

• 老师晚上好 我们是建筑企业 专管员让我转出进项税额 理由是有简易征收 不能收到的发票全部抵扣 请问这些转出的税额如何做会计分录

• 老师您好，请问公司前几个应付工资有误，老板需要在成本提现出来，然后在本月应付工资里把前几个月的错误差额提现减除，我一直纠结这样是不是减重复了，影响利润

• 现在还能改汇算清缴的数据吗

• 在工资表中，个人部分保险是正数，个人部分保险调差是负数，在个税系统中，个人部分社保应该怎么填列?

• 历史发票漏做账了，现在还能入账吗

• 老师您好，一般来说工资都是次月发放的由于我们人员太多了，每次没办法准确计提下月工资，总是调整又很麻烦，所以一直以来都是发放当月计提然后再做发放分录的，但是都不跨年的最后一个月肯定是要把12月份的工资计提并发放掉的。可以吗

• 平时发放工资 直接计入借管理费用 贷银行存款 过渡一下应付职工薪酬科目 怎么做分录

• 把报表发在群里，请领导看，如何编辑文字说？请老师赐教。