支付出去的工资需要对方开发票过来。 借:主营业务成本 贷:银行存款 收到发票后,附该凭证后面,或者冲销该凭证,再做凭证
老师,我们是小规模建筑工程公司,法人公户转款给个人,备注工人劳务费 这种公司要是是别人公司员工 我们不用申报个税的话 是不是支付出去的工资需要对方开发票过来才对吖?
老师,我们是小规模建筑工程公司,法人公户转款给个人,备注工人劳务费 这种公司要是是别人公司员工 我们不用申报个税的话 是不是支付出去的工资需要对方开发票过来,我们付款分录 跟收到发票的分录应该怎么写吖
请问一下老师:就是我们公司与甲方签的建筑设备租赁合同中含有人工费(工人不是我们公司的)我们全额开票给甲方,甲方把款项也全部打给了我们,我们支付人工费给工人的时候要申报劳务还是要别人给我们开发票呢?
请问一下我们是建筑公司,然后跟别人买了水泥,别人不给我们开发票,我们公户出去的,那这个需要怎么办吧?没有发票,我要怎么做账吖?付款借应付账款 贷银行存款,现在收不到发票
甲方让我们跟他们的劳务公人代发工资?我们想请问一下我们要跟劳务公司要哪些手续?2.我们是替甲方代发工资,我们跟劳务公司没有业务关系,那甲方需要提供哪些资料给到我们?3.我们帮甲方代发的这笔工资,是不是属于甲方跟我们借款付工资?(甲方说的意思是甲方对劳务公司的进度款申请不出来,就以我们公司申请进度款为由把要跟他们代付的工资以进度款的形式一起转给我们,再让我们代付)那这个意思是要我们这笔代发的劳务费也要开发票到进度款给到甲方吗?劳务公司也需要开发票给到我们吗?
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
我想咨询一下,新澳免费资料大全
冲销借主营业务成本 贷银行存款那样银行存款不就对不上了嘛
有道理。做如下分录 借:主营业务成本(负数) 借:主营业务成本(正数)
做如下分录 收到发票 借:主营业务成本(负数) 借:主营业务成本(正数) 贷呢,又是啥了
全在借方,一正一负,就平了。
好,我明天试试,谢谢老师啦
好的,祝你工作顺利!