老师，我们是小规模建筑工程公司，法人公户转款给个人，备注工人劳务费 这种公司要是是别人公司员工 我们不用申报个税的话 是不是支付出去的工资需要对方开发票过来，我们付款分录 跟收到发票的分录应该怎么写吖
支付出去的工资需要对方开发票过来。 借：主营业务成本 贷：银行存款 收到发票后，附该凭证后面，或者冲销该凭证，再做凭证
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老师，我们是小规模建筑工程公司，法人公户转款给个人，备注工人劳务费 这种公司要是是别人公司员工 我们不用申报个税的话 是不是支付出去的工资需要对方开发票过来才对吖？
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老师，我们是小规模建筑工程公司，法人公户转款给个人，备注工人劳务费 这种公司要是是别人公司员工 我们不用申报个税的话 是不是支付出去的工资需要对方开发票过来，我们付款分录 跟收到发票的分录应该怎么写吖
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请问一下老师：就是我们公司与甲方签的建筑设备租赁合同中含有人工费（工人不是我们公司的）我们全额开票给甲方，甲方把款项也全部打给了我们，我们支付人工费给工人的时候要申报劳务还是要别人给我们开发票呢？
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请问一下我们是建筑公司，然后跟别人买了水泥，别人不给我们开发票，我们公户出去的，那这个需要怎么办吧？没有发票，我要怎么做账吖？付款借应付账款 贷银行存款，现在收不到发票
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冲销借主营业务成本 贷银行存款那样银行存款不就对不上了嘛
有道理。做如下分录 借：主营业务成本（负数） 借：主营业务成本（正数）
做如下分录 收到发票 借：主营业务成本（负数） 借：主营业务成本（正数） 贷呢，又是啥了
全在借方，一正一负，就平了。
好，我明天试试，谢谢老师啦
好的，祝你工作顺利！