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Q

老师，我们是小规模建筑工程公司，法人公户转款给个人，备注工人劳务费这种公司要是是别人公司员工我们不用申报个税的话是不是支付出去的工资需要对方开发票过来，我们付款分录跟收到发票的分录应该怎么写吖

2021-10-20 21:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-20 21:40

支付出去的工资需要对方开发票过来。借：主营业务成本贷：银行存款收到发票后，附该凭证后面，或者冲销该凭证，再做凭证

快账用户7329 追问 2021-10-20 21:48

冲销借主营业务成本贷银行存款那样银行存款不就对不上了嘛

齐红老师解答 2021-10-20 21:51

有道理。做如下分录借：主营业务成本（负数）借：主营业务成本（正数）

快账用户7329 追问 2021-10-20 21:53

做如下分录收到发票借：主营业务成本（负数）借：主营业务成本（正数）贷呢，又是啥了

齐红老师解答 2021-10-20 21:58

全在借方，一正一负，就平了。

快账用户7329 追问 2021-10-20 22:34

好，我明天试试，谢谢老师啦

齐红老师解答 2021-10-21 17:24

好的，祝你工作顺利！

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