老师，我们是小规模建筑工程公司，法人公户转款给个人，备注工人劳务费 这种公司要是是别人公司员工 我们不用申报个税的话 是不是支付出去的工资需要对方开发票过来，我们付款分录 跟收到发票的分录应该怎么写吖
支付出去的工资需要对方开发票过来。 借：主营业务成本 贷：银行存款 收到发票后，附该凭证后面，或者冲销该凭证，再做凭证
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老师，我们是小规模建筑工程公司，法人公户转款给个人，备注工人劳务费 这种公司要是是别人公司员工 我们不用申报个税的话 是不是支付出去的工资需要对方开发票过来才对吖？
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老师，我们是小规模建筑工程公司，法人公户转款给个人，备注工人劳务费 这种公司要是是别人公司员工 我们不用申报个税的话 是不是支付出去的工资需要对方开发票过来，我们付款分录 跟收到发票的分录应该怎么写吖
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冲销借主营业务成本 贷银行存款那样银行存款不就对不上了嘛
有道理。做如下分录 借：主营业务成本（负数） 借：主营业务成本（正数）
做如下分录 收到发票 借：主营业务成本（负数） 借：主营业务成本（正数） 贷呢，又是啥了
全在借方，一正一负，就平了。
好，我明天试试，谢谢老师啦
好的，祝你工作顺利！