老师，请问公司去年年底收到的项目款，然后今年年初的时候就支付去年项目的货款等，但是都没有发票回来，导致现在现金账上有了几十万的数据，但是实际是支付货款的了，去年我们公司是所得税核定征收，这个我还要去处理吗？
你好 ； 先暂估处理分录 。 先暂估做
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老师，你好，请问一下去年的账是财务公司做的，然后现在发现去年年底有两笔应付款财务公司做到法人应付账款里了，实际那时候公司和法人都还没有付款。这个月公司账户才付款到那个公司。现在财务这里我应该怎么处理呢
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有一个客户他做网商的，他开了一个网商银行，另外还有一个支付宝（支付宝是个人名义的）但是去年支付宝也有与网商银行的往来，我把这两个帐户入到公司的科目去了。然后今年他觉得网商银行里面的数据很乱，经常有退货这些他自己也理不清楚，然后今年开始就没有把网商银和支付宝的数据给我了，那对于这两个帐户我要怎么入帐呢？还是让他就停留在去年12月31号呢？现在销售的款项都是收现金，我要怎么去处理这些帐户的问题呢？
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老师，请问公司去年年底收到的项目款，然后今年年初的时候就支付去年项目的货款等，但是都没有发票回来，导致现在现金账上有了几十万的数据，但是实际是支付货款的了，去年我们公司是所得税核定征收，这个我还要去处理吗？
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老师，我们有去年房租是今年付款，但是也要计提到去年处理，计提到去年处理，应该怎样处理，借，未分配利润57600，贷，预付账款我们都觉得我今年付款没收到发票，就一起挂在今年的预付账款，发票来了冲预付账款，但是现在审计要调整是去年要今年处理，我也不是很懂这个，还涉及企业所得税
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老师，请问公司2020年到的项目款，然后今年年初的时候就支付去年项目的货款和人工费等，但是都没有发票回来，导致现在现金账上有了几十万的金额，但是实际是支付货款的了，2020年我们公司是所得税核定征收，这个我还要去处理吗？要怎么才能消掉这些现金？
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老师，银行按规定加收的罚息为什么不是行政罚款，而签发空头支票就是呢
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意思是还是要发票的冲掉暂估是吗？
因为去年所得税已经核定了，所以那时候说可以不需要成本票的
你好 ； 是的 ； 先按照实际做账 ； 核定征收本身不需要发票 。但是我怕你 后期 转查账； 你还是尽可能要发票
那那些货款都是提取备用支付，我只做备用金提取，因为没有发票所以现金科目有几十万的余额，那我先不管他。就先挂着现金是吗？
今天是转查账征收了
今年是转查账征收了
你好 ； 货物收到了 就挂 借库存商品 贷 库存现金去
那货物收到是去年的时候了，也没有记这个分录，怎么办？
你好 ； 那你就补做就行了。
这样也可以吗？
你好； 是的。 没有涉及损益科目直接补做即可 摘要写清楚
那只要附上收据就可以了，不用发票
你好 ； 是的。 你现在的话没有发票就这样处理 ； 同时有现金支付 有收据给你的 也一起附就行了。
好的，谢谢老师
没事的； 希望能帮到你； 满意请给予评价