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Q

老师，小规模企业取得的未开票收入填列在增值税报表哪个栏次，谢谢老师指点

2021-10-21 12:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-21 12:24

你好，直接填写到第一行就可以。

快账用户1422 追问 2021-10-21 12:28

请问老师，这笔未开票收入10万元，增值税减免税申报明细表如何填写，小规模企业现在1%开具的发票，明细表里本期发生额是多少？谢谢

齐红老师解答 2021-10-21 12:31

你好，你的总额超过45万了吗一个季度。

快账用户1422 追问 2021-10-21 12:31

已经超过45万了。老师

快账用户1422 追问 2021-10-21 12:32

开了30万专票，10万未开票收入，20万普票，都开的是1个点

齐红老师解答 2021-10-21 12:42

你好！需要填写减免

快账用户1422 追问 2021-10-21 13:04

老师是按照3%减免吗

齐红老师解答 2021-10-21 19:32

你好，是减免2%的税金差额。

你好，直接填写到第一行就可以。

2021-10-21

你好，测绘行业企业所得税汇算清缴A101010表收入填在提供劳务收入栏次

2021-05-07

你好，如果销售额在45万以内的，用不含税销售额在第十栏里面填写。

2021-07-14

同学您好，小规模纳税人符合小微企业免税条件的,免税销售额填写到增值税申报表的6、7行,免征的税额填写到第14、15行.

2020-11-05

未开发票）填入11栏。开了发票的，也填入11栏

2023-01-14

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