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计提是借应交税金-未交增值税 贷营业外收入；加计抵减进项时计提分录，那如果现在不写分录到实际抵减的分录要怎么写的呢，一样的写的吗
2021-10-21 15:50
2021-10-21 15:52
借应交税费，未交增值税贷营业外收入。
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老师 加计抵减的分录这样做对吗 ？第一步计提时 借：应交税费-增值税-加计抵减 贷：营业外收入 -加计抵减 第二步转到销项税 借：应交税费-销项税 贷：应交税费-增值税-加计抵减
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老师，原先计入销项跟进项的税额要转出时计入的会计科目是：借应交税费应交增值税（销项税） 贷应交税费未交增值税 应交税费应交增值税（进项税） 这个分录是在实际缴纳增值税的那个月写的吗？另外写这个分录要写什么摘要？
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增值税进项税加计抵减的会计分录怎么写？我们公司直接按照最终要缴纳的增值税来计提增值税，而不是进项的加计抵减计入营业外收入，这样对吗？
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老师，加计抵减我们应该适用5%，结果用了10%，现在已经补交了税款，分录应该怎么做，之前计提增值税分录是，销项－进项＝未交增值税，计提税金及附加分录是，未交增值税减过进项的5%再乘12%，现在补了税款以后。我不清楚怎么做分录
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那我在抵扣的时候也是这个分录是吗，我现在是填了这个加计抵减的表进项的
你好，抵扣的分录也是这个的，就抵扣当月做。
比如你这个月申报，九月份的直接在十月份做这个分录。