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贷方应付职工薪酬余额大于借方成本和管理费—工资科目，我怎么查原因，是什么原因造成的，怎么解决

2021-10-21 22:00

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-21 22:03

你好，可能是计提的应付职工薪酬大于发放金额，查看应付职工薪酬明细账核对

快账用户5221 追问 2021-10-21 22:05

好的，如果写原因怎么写呢

齐红老师解答 2021-10-22 11:40

查出来是什么原因就写什么原因

您好看应付职工薪酬有没有期初余额有没有其他科目计提的时候也计入了应付职工薪酬还有福利费

2021-10-21

你好，可能是计提的应付职工薪酬大于发放金额，查看应付职工薪酬明细账核对

2021-10-21

你好，你们的工资可能有没通过应付职工薪酬的，借管理费用-工资贷银行存款直接这么做的，看看成本费用-工资贷方有没有直接银行存款的

2021-10-20

应付职工薪酬一般计提时候计入费用或者成本有时候是计入开发成本或者存货或者在建工程当计入资产时，就会贷方发生额大于费用

2021-04-15

你好；不一致的话；你计提了多少；你发生支付了多少；才好判断

2023-01-09

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