挂靠劳务公司（小规模纳税人）收取管理费用和缴纳相关税钱，劳务公司不需要挂靠人拿相关票据冲抵，他们是怎么做平账呢？每一年开好几百万的票据，工资冲账也冲不了多少啊！
同学你好，他开好几百万，选择差额征收后，账上没有多少收入哈。举个例子，开票10000，可能其中工资就是8000，实际收入就2000。
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挂靠劳务公司（小规模纳税人）收取管理费用和缴纳相关税钱，劳务公司不需要挂靠人拿相关票据冲抵，他们是怎么做平账呢？每一年开好几百万的票据，工资冲账也冲不了多少啊！
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老师您好，我们是小规模监理公司，然后我们的一个挂靠单位，这个是个人，他自己到国税去代开了劳务费发票，个税当时是我这边算着给他扣的，但是等我第二个月实际缴纳的时候发现少扣了3000，这笔钱我是当天报个税的时候就要回来了，但是我现在不知道这些账的分录怎么做，麻烦您说下
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老师，你好！公司是一家监理公司，个人挂靠我公司接业务，走我公司帐户走帐，我公司收取税金和管理费后，剩余的钱都打入他个人帐户，他去税务局代开发票，税点太高，他可以通过劳务公司给代开发票吗？如果是这样，我们需要什么相关的资料做账呢？
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请问A公司属于消防公司，A公司挂靠在B公司承包项目，B公司主要是收取一定的管理费；相当于B公司和甲方签订总承包合同，B公司开票给甲方。举例：甲方确认130万产值后，B公司根据产值金额开工程发票给甲方，然后A公司再开具劳务发票给B公司，现场实际施工人员是A公司找的分包单位：C劳务公司、D材料公司；根据甲方确认的产值还需要C、D公司开具劳务、材料票，不然就会造成B公司缴纳税，相当于C、D公司开劳务、材料票抵扣B公司的税额；A公司、C公司都和B公司签订了劳务总合同，然后D公司根据每一期材料票金额再签订的购销合同；
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我们公司2022年现在是一般纳税人，去年购进一辆车，由于去年还是小规模，所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了，我是不是需要做固定资产清理的账务处理？是不是本公司可以不开发票，直接做未开票收入就行啊？关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢？还有影响我汇算清缴吗？因为我今年做2021年汇算清缴时，已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了，原值62万多，到现在计提折旧15万多，卖了50万。具体我应该怎么做分录呢？
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我们账面月收入100万，但工资冲帐最多只有20万，剩下该用在什么项目平账呢？
他自己肯定也有一些工资等成本和费用。再不好平，可以买点费用票，有的公司就是这样干的。
年报的时候盈余多少要交税呢？
不需要把账非得做平哈，不去交所得税哈。一般为了安全，按照行业的税负率，是要交点才行啊
企业所得税是有应纳税所得额就要交，简单点讲就是有利润就交
好的，谢谢老师
你这账上收入100万，是内账还是外账？？
外账，我们劳务公司帮建筑公司开票，赚一个点的钱。但因为账面都是大几十万，每月几乎只有人工费成本支出
是不是用的差额征收？？你这20万工资，是自己实际发生的嘛？
是差额征收，工资是实际发生的
但我们是全额开票的
你是全额开票，但是在备注栏会显示差额征收字样以及可以扣除的金额，这个扣除金额就可以做成成本科目，就是我开始说的开票10000，工资8000，这个8000就是扣除的，也就是成本有个8000，那最终实际收入就是10000-8000=2000