老师电脑随便页面快捷截图，随意截图部分，是哪个键谢谢

老师，我公司是小规模，7-9月份来了76000的专票，93000的普票，今天要报税，您帮我看下下面这个图，对于专票的收入部分填在第一栏内，普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗，可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢，专票的收入大概有760多的增值税啊？ 还有图2附列资料用不用填？我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表，这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思，不太懂？ 这个图3是减免税的，税控盘这个维护费填表三里对吧？但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了，就填上这么带着可以吗，以后产生普票的收入了随时在减，这么操作吗？ 谢谢老师，我是新手，学了实操，但是第一次给企业真实报税，怕出错。期待老师给指点一下

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老师：怎样快速求出这些数字，我截图里的金额是自动跳的，不准的吧？本来电子税务局里面可以查询的，可是我查出来的是分月的，要一个个去加很麻烦，眼睛看花去，哪里有汇总的呢？前面统计个附加税的也是一个个去加的，查出来只有到22年年7月的，22年全年的为什么没有呢？老师有的话给个步骤，谢绝朴老师回答

老师，这个月从总部进了货，总部跟分公司独立核算，自负盈亏，比如我们从总部进货来的货价款总额是9万，这个9万就是分公司的成本，9万块需要还给总部，但是分公司是没钱的，还没问总部开专票呢，因为这两天对库存跟总部的出库单金额对不上，等对上后，假如货款也就是分公司成本价总和是9万块，6月需要做的会计分录是啥？进货了也摆在店里了，但是到月底了一件都没卖出去呢，货品就是吃的，蜂蜜，酒水，面粉面条红枣这些，请问现在进货会计分录和到时候卖出会计分录都怎么写好？还有需要啥注意的细节也请讲一下，讲的细致有耐心的请回复，谢谢。