老师好，我公司是小规模纳税人，7月份开出1%销售普票，这个月申报增值税，电子税务局提取的不含税销售收入有一部分是不含税收入，但是我们当时开的票都是1%税率的，这是怎么回事？
是按不含税收入申报的啊
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老师好，我公司是小规模纳税人，7月份开出1%销售普票，这个月申报增值税，电子税务局提取的不含税销售收入有一部分是不含税收入，但是我们当时开的票都是1%税率的，这是怎么回事？
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“2023年小规模纳税人，专票，普票均按1%税率开，月销售额10万（含专票），季销售额30万（含专票），普票部分免征增值税，超过了全额按1%缴纳增值税。”老师，如果我们小规模一个月开10万以内的专票和普票都是免税的吗？
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某公司是小规模纳税人，按季申报，2023 年第一季度销售货物取得不含税销售收入30万元，征收率3%，开具增值税普通发票，提供服务不含税收入5万，开具普通发票。销售动产取得不含税销售收入20 万元，征收率5%，开具增值税普通发票。怎么申报增值税？
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小规模9月份开具了三张普票 不含税销售额是49079.21，税率1%，税额是490.79。刚刚做三季度申报时，电子税务局增值税申报表中销售额是49079.21，但税额是1472.38，我提交申报时数据比对通不过，不知道我是不是还需要在哪里填写1%的税率吗？
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老师好，我公司是一般纳税人，本月有一张销售二手车的发票，如图1，但是购进这辆车的时候也是二手车发票，如图2是，但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24，但是呢，这张发票不是通过我们电子税务局开出去的，然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢，增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆，若该车辆购进时已抵扣进项税额，按照13%的税率缴纳增值税；若购进时未抵扣进项税额，按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆，按照3%征收率减按2%征收增值税。不过，从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，自2020年5月1日至2027年12月31日，减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢？
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对的，就是不含税收入，电子税务局提取的数据有一部分是没有税额显示的
申报表里面显示的就是不含税金额，不用体现税额的，看一下你的申报表
第16行本期应纳税额，在申报表的货物及劳务里是有数据的 但是第16行在服务不动产和无形资产那一列没有数据
这是什么情况
这个是你自己填列到对应列里面的
这是电子税务局自动提取的数据
那他应该是根据你的开票项目，自动匹配过去的
那个服务、不动产和无形资产是不是就不用交税了
那个也是需要交税的额
那怎么填写报表呢
你只要这两列的金额和你的开票金额相一致就可以啊
税额，有就交，没有就不交吗？
是的，你的理解是对的
老师，请问服务、不动产、无形资产包括哪些东西
是指提供服务，销售不动产的收入额对应填列的
如果销售的产品里软件，是不是属于服务、不动产和无形资产类的
不是的，这个属于销售商品的
好的老师，谢谢了
好的，客气，帮到你就好