是按不含税收入申报的啊
老师好,我公司是小规模纳税人,7月份开出1%销售普票,这个月申报增值税,电子税务局提取的不含税销售收入有一部分是不含税收入,但是我们当时开的票都是1%税率的,这是怎么回事?
“2023年小规模纳税人,专票,普票均按1%税率开,月销售额10万(含专票),季销售额30万(含专票),普票部分免征增值税,超过了全额按1%缴纳增值税。”老师,如果我们小规模一个月开10万以内的专票和普票都是免税的吗?
某公司是小规模纳税人,按季申报,2023 年第一季度销售货物取得不含税销售收入30万元,征收率3%,开具增值税普通发票,提供服务不含税收入5万,开具普通发票。销售动产取得不含税销售收入20 万元,征收率5%,开具增值税普通发票。怎么申报增值税?
小规模9月份开具了三张普票 不含税销售额是49079.21,税率1%,税额是490.79。刚刚做三季度申报时,电子税务局增值税申报表中销售额是49079.21,但税额是1472.38,我提交申报时数据比对通不过,不知道我是不是还需要在哪里填写1%的税率吗?
老师好,我公司是一般纳税人,本月有一张销售二手车的发票,如图1,但是购进这辆车的时候也是二手车发票,如图2是,但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24,但是呢,这张发票不是通过我们电子税务局开出去的,然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢,增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆,若该车辆购进时已抵扣进项税额,按照13%的税率缴纳增值税;若购进时未抵扣进项税额,按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆,按照3%征收率减按2%征收增值税。不过,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,自2020年5月1日至2027年12月31日,减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢?
老师我公司购买了一个带资质的的公司,签订了股权代办协议,支付的款怎么入账?
老师好,bot项目的开票税率如何确定,有相关政策规定吗
销售大部分是现销,应收账款很少只有100多万,货款都是赊购,账期30天,有的60天,应付600多万,是不是说明企业是亏本的?
生意好,为什么欠供应商的钱反而越来越多,库存越来越多?
老师您好,请问,签订的合同,一方盖公章,一方盖的合同章,可以吗有效吗?
某人转现金进公司账户,怎么入账
某公司2022年年末资产负债表如表货币资金2短期借款1应收账款8应付账款8存货14长期债券6固定资产15实收资本15无形资产留存收益101资产合计40权益合计402022年度该公司实现销售收入100万元,获得税后净利8万元,发放股利6万元。预计2023年销售收入增长到120万元,现有设备足以满足生产增长需要,销售净利率、股利发放率仍保持2022年水平。实训要求:用销售百分比法预测该公司2023年需要追加多少资金?实训指导:(1)将资产负债表中预计随销售变动而变动的项目分离出来。(2)确定需要增加的资金。(3)确定外界资金的需要量。
企业承担的社保部分,没有通过应付职工薪酬分录核算 缴纳企业社保部分 借:管理费用-社保 贷:银行存款
老师好!我们四人合伙注册了一个一搬纳税人小规模企业注册资金一百万,我是法人占股50%已实缴投资款二十万,昨天我私人卡转入公户十万失误未标注用途,这十万可转为投资款吗?如何操作合法合规?谢谢了!
残保金申报的工资总额和上年职工人数是按照哪里填的
对的,就是不含税收入,电子税务局提取的数据有一部分是没有税额显示的
申报表里面显示的就是不含税金额,不用体现税额的,看一下你的申报表
第16行本期应纳税额,在申报表的货物及劳务里是有数据的 但是第16行在服务不动产和无形资产那一列没有数据
这是什么情况
这个是你自己填列到对应列里面的
这是电子税务局自动提取的数据
那他应该是根据你的开票项目,自动匹配过去的
那个服务、不动产和无形资产是不是就不用交税了
那个也是需要交税的额
那怎么填写报表呢
你只要这两列的金额和你的开票金额相一致就可以啊
税额,有就交,没有就不交吗?
是的,你的理解是对的
老师,请问服务、不动产、无形资产包括哪些东西
是指提供服务,销售不动产的收入额对应填列的
如果销售的产品里软件,是不是属于服务、不动产和无形资产类的
不是的,这个属于销售商品的
好的老师,谢谢了
好的,客气,帮到你就好