老师，你好，请问下公司是增值税小规模纳税人没有开发票，怎样计算销售额和填写申报表，按3%还是1%？
同学，你好 按照1%来申报
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Q
老师你好，1.请问下我公司是小规模纳税人自信开具专票，怎样填报增值税纳税申报表呢？ 2.是不是如下图增值税纳税表中填具专普不含税销售额呢
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小规模纳税人，季度开票超45万，增值税申报表第一行，应按照1%不含税销售额填写还是3%不含税销售额填写？
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老师，你好，请问下公司是增值税小规模纳税人没有开发票，怎样计算销售额和填写申报表，按3%还是1%？
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你好 老师我是小规模纳税人开的有3%的专票和1%的普票 请问增值税申报表应该怎么填写
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您好老师，我们公司是小规模纳税人，1到3月份开具发票30000，其中1万是1月份开的按照3%开具的，其余是按照1%开具的，那么增值税申报时按照30000/1+1%。计算出销售额，填写到增值税及附加费申报表的小微企业免税销售额内，不用填写减免税申报表了吧
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那么账务处理的计算也按1%？
同学，你好 是的，都按1%来算
那这样的话申报表主表按3%算的税额，和账上的税额对不起来呢
同学，你好 你超过45万吗？
没有超过，
同学，你好 填在第11栏
11栏自己不能输入嘛，老师我是想问那个主表上的填了收入额以后是按3%的税率算的，如果账按1%，那减免的税额对不起来
同学，你好 填写不含税的销售收入，主表会按3%计税，多出来的2%需要填写附表增值税减免明细表，把减免的2%税额，直接填写到当期减免的栏里，主表自动用3%的税额减免2%的税额，实际缴纳是1%，从而变成1%税率的申报。
好吧，谢谢
不客气，祝工作顺利！