老师好，请问从代账公司接回自己的账务，可是对方财务没有提供科目余额表，期初数据无法录入（只填了银行余额），公司是核定征收的，后期做账有什么影响吗？

同学你好，没有财务报表吗，如果没有就按银行存款，做期初，贷方其他应付款平一下

2021-10-22

你好这个对应是需要改报表公式，没有售后你可以出报表之后申报时候自己加下之前那个累计数，去申报

2021-04-16

同学你好，金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数。

2020-10-29

从代理记账公司接过来的账，你需要在确认科目余额表没有问题后，按照科目余额表将期初余额录入到你的系统中。关于“本年利润”科目有余额的问题，这可能是因为该科目尚未结转到利润分配——未分配利润科目上。在这种情况下，你需要先进行利润分配的核算，将本年利润结转到利润分配——未分配利润科目上，然后再将数据录入到利润表中。至于接来的账期初余额录好后，资产负债表是否有数据，这取决于你的科目设置和业务情况。如果你的科目设置正确，并且期初余额与科目余额表一致，那么资产负债表应该是平衡的。利润表是否有数据，取决于你的业务情况。如果你的账户中有已经确认的收入和费用，那么利润表中应该有相应的数据。如果你没有录入任何收入和费用数据，那么利润表应该是空白的。因此，如果你想接好这个账目，你需要认真核实期初余额、科目设置和业务情况，并根据需要进行调整和录入相关数据。

2023-09-27

同学你好１.对的今年的期初是去年的期末２.计入应付职工薪酬个人因与用人单位解除劳动关系而取得的一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费用)，其收入在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分。免征个人所得税;超过的部分按照《国家税务总局关于个人因解除劳动合同取得经济补偿金征收个人所得税问题的通知》(国税发[1999]178号)的有关规定，计算征收个人所得税。

2021-07-06