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Q

请问一下，所得税申报表的营业收入本年累计数必须和增值税本年累计数一样吗

2021-10-23 08:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-23 08:08

你好没有啊特别是大公司，这两个数经常是不一样的

快账用户4090 追问 2021-10-23 08:10

相差的有点多，差90多万，也没事吗

齐红老师解答 2021-10-23 08:11

你们增值税和企业所得税各申报多少

快账用户4090 追问 2021-10-23 08:15

这是填的表

这是填的表

这是填的表

快账用户4090 追问 2021-10-23 08:16

增值税的是按开票的收入金额填写的

齐红老师解答 2021-10-23 08:16

你这个才133万，差了太多，是什么原因造成的

快账用户4090 追问 2021-10-23 08:17

有未开票的收入

齐红老师解答 2021-10-23 08:17

那两边的数要一样的啊

快账用户4090 追问 2021-10-23 08:19

但如果我加上的话，增值税又超过45万了

快账用户4090 追问 2021-10-23 08:19

我是半路接手的

快账用户4090 追问 2021-10-23 08:20

但是利润表上就是这样的

齐红老师解答 2021-10-23 08:21

你这个是错的，两边要一样的

快账用户4090 追问 2021-10-23 09:17

现在就是不知道怎么办了

齐红老师解答 2021-10-23 09:17

你要把这两个数修改成一致啊

快账用户4090 追问 2021-10-23 09:18

按哪个走呢

齐红老师解答 2021-10-23 09:20

按照正确的来走啊，你两个数据可能一个是对的，也可能两个都是错的啊

你好没有啊特别是大公司，这两个数经常是不一样的

2021-10-23

您好增值税申报表销售收入本年累计数和所得税报表的营业收入本年累计数不一致有风险

2021-01-16

你好，正常的应该是一样的，但是也有特殊的情况，比如你们提供服务，增值税缴纳了，但是所得税是按月确认收入。

2021-11-10

同学您好，是的没错，是这样的必须和所得税利润表上的营业收入一致

2023-04-05

你好！是要一致才正常了。

2021-06-09

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