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上个月发货了没有开具发票,所以账上做了无票收入并确认了销项税,并且按无票收入申报了增值税,这个月我们又要开票给对方,怎么做账务处理与申报处理

2021-10-23 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-23 15:13

这个月开的票在无票收入栏填负数,不需账务处理

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快账用户7859 追问 2021-10-23 15:13

好的,知道了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-10-23 15:20

不客气,有空给与五星好评

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这个月开的票在无票收入栏填负数,不需账务处理
2021-10-23
借、应收账款负数贷、主营业务收入负数应交税费,负数 借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2021-12-03
你好,申报时填相应负数即可。
2020-11-12
无票收入填写辅助,然后再开具发票,填 借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2020-09-14
您好 把上个月的收入红冲 然后再根据发票写分录
2022-09-05
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