演示账套

Q

老师你好！我公司是小规模，第三季度开了3%专票20万，开了普票29900，请问老师怎么填增值税表！

2021-10-24 11:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-24 11:58

你好，专票填写税务机关代开，普票填写到第10行次

快账用户4053 追问 2021-10-24 12:00

我这样填了，怎么显示不交增值税？不是只要有专票就全额纳税吗？专票是按3%税率开的！

齐红老师解答 2021-10-24 12:10

你专票代开时没有缴纳税金吗

快账用户4053 追问 2021-10-24 12:11

不是代开啊，现在不是可以自开了吗？？

齐红老师解答 2021-10-24 12:13

你好，您能截图给我看看吗

快账用户4053 追问 2021-10-24 12:17

截那个图？我就是准备填表遇到问题啊？再请教你一个问题，用税控盘维护费抵减增值税，填完表后点暂存就出现“页面中有数据未按要求填写，请先录入再保存”该填的都填了，这个提示是什么原因？

齐红老师解答 2021-10-24 12:17

就是想看看这张申报表你是怎么填写的

快账用户4053 追问 2021-10-24 12:37

因为是3%税率，要在附表中选3%吧？？

齐红老师解答 2021-10-24 12:59

你好？您说的那张附表？

快账用户4053 追问 2021-10-24 13:24

老师我已经解决了！

齐红老师解答 2021-10-24 13:31

好的，有问题再来网校咨询

你好，专票填写税务机关代开，普票填写到第10行次

2021-10-24

同学你好普票直接填写在免税栏和减免税明细表

2022-10-09

同学你好这个按照对应的专票普票填写

2023-01-05

你好，在第12栏填写50万，然后减免明细表最后一行选择免税性质，第一列、第三列填写50，最后一列填写50乘以3%

2022-10-04

同学你好，小规模增值税申报表专票收入根据税率填入增值税专用发票不含税销售额，普票及填入免税销售额-其他免税销售额中

2023-04-06

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