演示账套

Q

老师你好！我公司是小规模，第三季度开了3%专票20万，开了普票29900，请问老师怎么填增值税表！

2021-10-24 11:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-24 11:58

你好，专票填写税务机关代开，普票填写到第10行次

快账用户4053 追问 2021-10-24 12:00

我这样填了，怎么显示不交增值税？不是只要有专票就全额纳税吗？专票是按3%税率开的！

齐红老师解答 2021-10-24 12:10

你专票代开时没有缴纳税金吗

快账用户4053 追问 2021-10-24 12:11

不是代开啊，现在不是可以自开了吗？？

齐红老师解答 2021-10-24 12:13

你好，您能截图给我看看吗

快账用户4053 追问 2021-10-24 12:17

截那个图？我就是准备填表遇到问题啊？再请教你一个问题，用税控盘维护费抵减增值税，填完表后点暂存就出现“页面中有数据未按要求填写，请先录入再保存”该填的都填了，这个提示是什么原因？

齐红老师解答 2021-10-24 12:17

就是想看看这张申报表你是怎么填写的

快账用户4053 追问 2021-10-24 12:37

因为是3%税率，要在附表中选3%吧？？

齐红老师解答 2021-10-24 12:59

你好？您说的那张附表？

快账用户4053 追问 2021-10-24 13:24

老师我已经解决了！

齐红老师解答 2021-10-24 13:31

好的，有问题再来网校咨询

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