有出口业务的公司，增值税申报和一般企业一样吗，去进项平台勾选进项票抵扣销项税

出口的那部分我怎么能查到呢，金税盘里查不到出口的那部分

你好，可以把问题描述的清晰一点吗 出口的那部分是什么意思？

我们是代理记账公司，今天接手一个有出口业务的企业，交接给我只有一个税盘，和8月份的科目余额表，我是按税盘的销售额申报，还是要去哪里查看出口的那部分销售额加在一起申报？

我申报企业所得税为什么电子税务局里往期申报销售收入680多万，比税盘查到的收入300多万多了一倍

这个数字是你们申报的啊。不是查询的

依据什么申报的呢，是出口货物产生的无票收入吗？为什么我申报企业所得税电子税务局里往期申报销售收入680多万，比税盘查到的收入300多万多了一倍？多出来的那部分是从哪取得的数字呢

要以你的报关单为准啊

没有给我报关单，我是不是就不用管了，还是要去哪里查，听说有个什么电子口岸，我之前没做过出口业务的公司，请老师指点一下

报关单就是在电子口岸里面查询的，人家要把U盾给你的

没有给我u盾，我明天问一下，不查询一下电子口岸确定有没有出口销售额，不能申报增值税吗

不是啊，如果你做账做的好，不登陆电子口岸也知道数据啊

那怎么能知道数据呢，外贸出库发生的无票收入吗，记账公司得到的数据不及时无法及时统计啊

有没有什么途径不查电子口岸，能知道本季度到底有没有出口销售额，明天征期最后一天，怕来不及了

这个是内控制度比较好的才能做的的

代账公司做不了吗，明天征期最后一天，也不知道怎么取一个正确的销售额去申报增值税，和企业所得税。只按金税盘上的销售额去申报可以吗

那你们没有数据啊，你又没有报关单，那你只能猜测了

如果不申报报关单那部分数据只申报金税盘的数据，有妨碍吗，影响后续的出口退税吗

有啊，你们数据不一致，税务局会预警的

好的，明天我问客户有没有电子口岸U盾，确定一下具体数据，谢谢老师！