您好。开错了是需要作废,跨月需要红冲
因为优惠政策我们是小规模纳税人应该开1%税率的发票可是我上个月不小心把所有的发票都开成了3%请问老师可以直接按照1%来报税吗或者有其他的补救办法吗发票已经无法追回了
7月份开出去,服务费和安装费,销售发票40几万,没有相应的成本类服务发票进来,是不是可以暂估成本入帐呀?目前我公司是小规模纳税人,(已经申请了一般纳税人,从8月份开始就是一般纳税人了)。这样暂估入帐可以吗?或者还有没有其他的方法?
请问小规模纳税人强制执行为一般纳税人,由于其他原因造成了消息有一定的误差,当月就应该是一般纳税人,但是开的发票都是按照小规模纳税人的税率开的,如果作废的话开出去的发票收回很麻烦,可不可以直接按照一般纳税人税率开票,之前那些普票也不去收回作废呢?或者有没有其他更好的办法?
老师,咨询一个小规模转一般纳税人的问题: ①小规模因为连续12个月销售收入超过500万,强制转为一般纳税人的,怎么缴纳增值税?500万元之前的数据和500万元之后的数据分别进行缴纳吗? ②对于500万元之后的金额,当时因为没有强制转为一般纳税人,还没有办理手续,开具的发票可能是3%,那么在缴纳增值税的时候,这个开具了3%的增值票发票(超过了500万元的金额部分),是否按13%缴纳增值税(没有进项税额),还是说等到税务局办理完一般纳税人之后,对之后开具的发票按13%等一般纳税人的税率进行交税。
老师好,我这边是小规模纳税人申请成为一般纳税人了,之前小规模纳税人期间领的发票没有开,我现在变成一般纳税人了,之前领的空白普票和专票我是可以直接使用开票是吗?需不需要变更什么?或者是去税局把之前领的票作废了,重新领什么的,成为一般纳税人后税率不是变了吗?还有开票的UK是不是也要变更一下
老师,民非企业,小规模企业,第二季度月所得税申报表:季末资产总额和季末人数如何计算?是资产负债表里的6月数据吗?还是第一季度加上第二季度的数据和➗2=季度平均数据?营业成本是否含管理费用?
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师早!请问我司现在是用6月份工资申报5月份个税,如何调整到6月工资对应申报6月份个税呢?
老师,可以不入生产成本,直接计入主营业务成本吗
税务报表开票销售192150.64税额9565.95我所有发票销售是181679.21税额是9000.79比税务报表少销售10471.43税额少565.16明天是申报最后一天了,不和税务报表对上不能申报的!麻烦老师帮忙指导一下问题出在哪里?
董老师 在线吗?想咨询您~
当期已发生支出一直未支付,根据权责发生制当月记账,相关发票及附件资料就放当期,后续支付月份附什么资料?对于当月开支未能当月支付的,跨月的,会计凭证又需要当月装订,有影响吗?
维护保养设备业务 安排人员维护的工资计入管理费用还是结转至主营业务成本?
支付两个公司货款 打错退回一笔怎么 我做的分录是 借其他应收款 贷银行存款 退回分录怎么写
汇算清缴退税怎么做分录
这个我知道的,主要是10月份就是一般纳税人,不过都是按小规模开的发票,我也刚到这个公司,公司开出去的发票很难收回,张数也太多,意思是作废不收回发票,直接重新开,或者直接补税给税务局,也不知道这样行不行
您好,江西这边是不行的
税局对于作废发票或者红冲的需要核销
好的谢谢
好的祝您学习愉快共同成长