您好。开错了是需要作废,跨月需要红冲
因为优惠政策我们是小规模纳税人应该开1%税率的发票可是我上个月不小心把所有的发票都开成了3%请问老师可以直接按照1%来报税吗或者有其他的补救办法吗发票已经无法追回了
7月份开出去,服务费和安装费,销售发票40几万,没有相应的成本类服务发票进来,是不是可以暂估成本入帐呀?目前我公司是小规模纳税人,(已经申请了一般纳税人,从8月份开始就是一般纳税人了)。这样暂估入帐可以吗?或者还有没有其他的方法?
请问小规模纳税人强制执行为一般纳税人,由于其他原因造成了消息有一定的误差,当月就应该是一般纳税人,但是开的发票都是按照小规模纳税人的税率开的,如果作废的话开出去的发票收回很麻烦,可不可以直接按照一般纳税人税率开票,之前那些普票也不去收回作废呢?或者有没有其他更好的办法?
老师,咨询一个小规模转一般纳税人的问题: ①小规模因为连续12个月销售收入超过500万,强制转为一般纳税人的,怎么缴纳增值税?500万元之前的数据和500万元之后的数据分别进行缴纳吗? ②对于500万元之后的金额,当时因为没有强制转为一般纳税人,还没有办理手续,开具的发票可能是3%,那么在缴纳增值税的时候,这个开具了3%的增值票发票(超过了500万元的金额部分),是否按13%缴纳增值税(没有进项税额),还是说等到税务局办理完一般纳税人之后,对之后开具的发票按13%等一般纳税人的税率进行交税。
老师好,我这边是小规模纳税人申请成为一般纳税人了,之前小规模纳税人期间领的发票没有开,我现在变成一般纳税人了,之前领的空白普票和专票我是可以直接使用开票是吗?需不需要变更什么?或者是去税局把之前领的票作废了,重新领什么的,成为一般纳税人后税率不是变了吗?还有开票的UK是不是也要变更一下
老师好,bot项目的开票税率如何确定,有相关政策规定吗
销售大部分是现销,应收账款很少只有100多万,货款都是赊购,账期30天,有的60天,应付600多万,是不是说明企业是亏本的?
生意好,为什么欠供应商的钱反而越来越多,库存越来越多?
老师您好,请问,签订的合同,一方盖公章,一方盖的合同章,可以吗有效吗?
某人转现金进公司账户,怎么入账
某公司2022年年末资产负债表如表货币资金2短期借款1应收账款8应付账款8存货14长期债券6固定资产15实收资本15无形资产留存收益101资产合计40权益合计402022年度该公司实现销售收入100万元,获得税后净利8万元,发放股利6万元。预计2023年销售收入增长到120万元,现有设备足以满足生产增长需要,销售净利率、股利发放率仍保持2022年水平。实训要求:用销售百分比法预测该公司2023年需要追加多少资金?实训指导:(1)将资产负债表中预计随销售变动而变动的项目分离出来。(2)确定需要增加的资金。(3)确定外界资金的需要量。
企业承担的社保部分,没有通过应付职工薪酬分录核算 缴纳企业社保部分 借:管理费用-社保 贷:银行存款
老师好!我们四人合伙注册了一个一搬纳税人小规模企业注册资金一百万,我是法人占股50%已实缴投资款二十万,昨天我私人卡转入公户十万失误未标注用途,这十万可转为投资款吗?如何操作合法合规?谢谢了!
残保金申报的工资总额和上年职工人数是按照哪里填的
A公司注册资本3000万减资到2000万,股东甲46%不变,股东乙24%转给B公司,股东丙20%不变,股东丁10%不变,请问做减资和股权变更要交哪些税
这个我知道的,主要是10月份就是一般纳税人,不过都是按小规模开的发票,我也刚到这个公司,公司开出去的发票很难收回,张数也太多,意思是作废不收回发票,直接重新开,或者直接补税给税务局,也不知道这样行不行
您好,江西这边是不行的
税局对于作废发票或者红冲的需要核销
好的谢谢
好的祝您学习愉快共同成长