您好。开错了是需要作废,跨月需要红冲
因为优惠政策我们是小规模纳税人应该开1%税率的发票可是我上个月不小心把所有的发票都开成了3%请问老师可以直接按照1%来报税吗或者有其他的补救办法吗发票已经无法追回了
7月份开出去,服务费和安装费,销售发票40几万,没有相应的成本类服务发票进来,是不是可以暂估成本入帐呀?目前我公司是小规模纳税人,(已经申请了一般纳税人,从8月份开始就是一般纳税人了)。这样暂估入帐可以吗?或者还有没有其他的方法?
请问小规模纳税人强制执行为一般纳税人,由于其他原因造成了消息有一定的误差,当月就应该是一般纳税人,但是开的发票都是按照小规模纳税人的税率开的,如果作废的话开出去的发票收回很麻烦,可不可以直接按照一般纳税人税率开票,之前那些普票也不去收回作废呢?或者有没有其他更好的办法?
老师,咨询一个小规模转一般纳税人的问题: ①小规模因为连续12个月销售收入超过500万,强制转为一般纳税人的,怎么缴纳增值税?500万元之前的数据和500万元之后的数据分别进行缴纳吗? ②对于500万元之后的金额,当时因为没有强制转为一般纳税人,还没有办理手续,开具的发票可能是3%,那么在缴纳增值税的时候,这个开具了3%的增值票发票(超过了500万元的金额部分),是否按13%缴纳增值税(没有进项税额),还是说等到税务局办理完一般纳税人之后,对之后开具的发票按13%等一般纳税人的税率进行交税。
老师好,我这边是小规模纳税人申请成为一般纳税人了,之前小规模纳税人期间领的发票没有开,我现在变成一般纳税人了,之前领的空白普票和专票我是可以直接使用开票是吗?需不需要变更什么?或者是去税局把之前领的票作废了,重新领什么的,成为一般纳税人后税率不是变了吗?还有开票的UK是不是也要变更一下
老师,我们有个员工,因为孕晚期提前休假了,然后是留职停薪的,但是还没有签劳动合同,她休假这段时间,社保是由她自己承担的,这个怎么处理呢?因为她之前在我们的联合实验室工作,然后这个月合同到期出站了,考虑到时候领到生育津贴,所以要跟我们签劳动合同
A员工离职了,他的飞机票可以给B作为报销发票使用吗?票上有A的名字,有风险吗?
请问老师,公司销售食品,给客户邮寄产生的运费,我们可以开运费发票吗?或者应该怎么操作呢?
律师事务所经营所得是按照应纳税所得额的5%还是有税率表?
2022年一张跨区域事项报告。没有预交,没有报验,开出了9%发票,当地电子税务局增值税已申报,这个现在如何处理了?
公司采购的材料,有时是直接发到甲方那的,未经过我公司的仓库?这种财务上怎么保留单据比较合适?
现在有交社保的工作很少吗?
老师,代理记账农民专业合作社的账,主要收购销售玉米小麦,需要管理库存吗?主营业务成金额怎么计算?
第8题,为什么不考虑企业所得税
老师,公司招标用的一个公司,因为账务往来有官司,公司账户冻结了,现在可以换我们另外一家公司收款吗?
这个我知道的,主要是10月份就是一般纳税人,不过都是按小规模开的发票,我也刚到这个公司,公司开出去的发票很难收回,张数也太多,意思是作废不收回发票,直接重新开,或者直接补税给税务局,也不知道这样行不行
您好,江西这边是不行的
税局对于作废发票或者红冲的需要核销
好的谢谢
好的祝您学习愉快共同成长