请问老师，我们每季度出来报表之后需要计提所得税费用，这个费用是按照当期的利润计提？但是如果以前年度有亏损的话实际缴纳的所得税会比计提的少？那是不是按照实际缴纳的计提啊？

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• 老师，我们公司全承包一家小酒店软装，也已经预收一部分装修款200万，还未开票给对方，准备开票给对方。请问一下装修需要购买的吹风机、电脑设备、扶手电梯应该计入哪个会计科目的二级明细，能不能直接计入主营业务成本，不计入的一开票出去，我们的成本不够会导致要交纳企业所得税，我们代账公司老板建议怎么做比较简单化保险点？

• 南瓜子也是9%税率吗

• 老师，当时暂估材料，现在更改从自己库里出去库存商品，这样更改的话影响库存商品了，是不是影响资产负债表了？不能这样改吧

• 从24年10月-25年12月份 技术部研发人员的工资都做到管理费用里了，现在想把这些研发人员的工资转到研发费用里，请问老师这个应该怎么处理呢？

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• 老师，账务调整的模版有吗？比如客户有一部分款不付了，我们也不要了。这中调整的话得如何写

• 老师，有一家门店转让给了B，这家门店是个体，现在要营业执照变更法人，如果之前的法人A不配合的话，有什么办法可以更改法人吗？

• 表格模板在哪里下载？

• 老师，请问一下A公司，B公司都是法人的名字。在A公司交社保 没申报工资，在b公司申报工资。这样可以的嘛？

• 收到一张发票，开的是现代服务-垃圾处理，是我们工厂的垃圾处理费，这样的发票可以用吗？