Q
2020年1月份已经冲红了的发票，但是因为客户说不用补开了。后来就没有补开。原来的发票被冲红了客户应该不知道，以前应该给过客户了。款以前也收过了。所以冲红后应收账款在贷方，应交税费也是在贷方了。现在应该怎么办
2021-10-26 13:08
2021-10-26 13:09
同学你好 这个直接做分录结转就行了
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一般纳税人，公司给客户供货，有很多没有给客户开票，客户打款早就收到了，银行收到的钱都入账冲减了往来应收账款，但是因为没有给客户开票所以发出的存货也没有入应收账款，往来账上面应收账款是贷方余额，这样会不会导致期末利润虚高多交企业所得税？
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Q
2020年1月份已经冲红了的发票，但是因为客户说不用补开了。后来就没有补开。原来的发票被冲红了客户应该不知道，以前应该给过客户了。款以前也收过了。所以冲红后应收账款在贷方，应交税费也是在贷方了。现在应该怎么办
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Q
2019年7月份开的发票金额十多万，做在应收账款里，后来因为发票错误在2019年12月重开了发票，12月也收了款。原会计把收入做在库存现金里。原发票在2020年1月冲红。导致现在应收账款在贷方十多万。我该怎么做分录把它做平呢
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Q
去年开张发票开错后，后来直接又开红票冲的了，但是做账就是做红字发票，所以现在显示应收账款借方负数金额，实际应收账款是零的，现在应该怎么会计分录给调整过来啊？
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Q
冲销以前的应付账款该怎么做？就是前几个月就付了钱的，并开了发票，因为会计未收到发票不知道，所以应付款一直挂着，现在才知道已经付过了，还怎么办
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