你好!把去年开错的发票,也做进账里面,即可。

2020年1月份已经冲红了的发票,但是因为客户说不用补开了。后来就没有补开。原来的发票被冲红了客户应该不知道,以前应该给过客户了。款以前也收过了。所以冲红后应收账款在贷方,应交税费也是在贷方了。现在应该怎么办
2019年7月份开的发票金额十多万,做在应收账款里,后来因为发票错误在2019年12月重开了发票,12月也收了款。原会计把收入做在库存现金里。原发票在2020年1月冲红。导致现在应收账款在贷方十多万。我该怎么做分录把它做平呢
去年开张发票开错后,后来直接又开红票冲的了,但是做账就是做红字发票,所以现在显示应收账款借方负数金额,实际应收账款是零的,现在应该怎么会计分录给调整过来啊?
请问:去年12月份开出去的发票2月份退回了,做了红字发票,这个分录怎么做啊?是把12月份那张凭证直接红字还是做:借:应收账款 贷:调整以前年度损益呢?
你好老师,之前的会计做的账特别乱,他把应收账款做过调整,但是,调整的也不正确,现在我收到了最后一笔账款,按正常的做应该是借:银行存款 贷应收账款,,可是我按正常的做下的,应收账款就成负数了,我应该怎么样调整,按他之前做的调整,冲红调整下来还是错的,我应该怎么做合适
计提房产税、城建土地使用税。怎么做分录?
老师,在电商企业中,运营为了冲销量策划了一个大促活动,但利润率很低,甚至可能微亏。在做这个活动之前要先经过财务批准吗?
老师请问纸质发票什么时候停用?
老师,您好,我发现21年会计多计提了企业所得税,实际是前面有弥补亏损,汇算清缴和报表报合适呢,我现在应该怎么调整合适
外贸企业做退税,人民币结算出口越南,电子税务局只有美元,怎么调整成人民币?
采购送货单的名称直接没有中文名用型号和代码表示可以吗?
老师 在不做凭证的情况下 怎么出具资产负债表
小规模公司6月多开了一张发票,3400元,10月25日申报了第三季度报表,申报表与财报不一样,相差了3400,当时为了缴税,调多财账3400. 当时没作废,,但是现在股权变更申报不了,应收不一致,我需要怎么做账,老师我昨天发票冲红了,但不用修改报表(税局说)。我补做一步分录,借:应收,贷:主营业务收入,(财报营收一致了,)不过现在又本期收入不一致
老师,我们企业支付了两笔合计800的造价费,用小额零星收款收据,还要给他们申报个人所得税吗
采购客户礼品开专票可以抵税吗?
那就是借应收账款,贷主营业务收入,贷应缴税金?
是的,你的理解很对