去年开张发票开错后，后来直接又开红票冲的了，但是做账就是做红字发票，所以现在显示应收账款借方负数金额，实际应收账款是零的，现在应该怎么会计分录给调整过来啊？

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• 非董孝彬老师勿扰，接着说：我们现在什么数据也没有，只有盘点的数量，以前的100元咱也不知道嘛，就是不知道了，好比我现在比对的：某一个材料2970个数量，系统没有采购记录，这可能是在没用系统之前手工采购的。

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• 老师您好，我想向您请教一个问题。一个老板的成本票当中。有些是无票，有些是白条。那么像这样的情况在。计算企业所得税的时候，是在哪个项目里面进行填写调增项目？