您好,如果查不出来的话,你要是知道正确数字就把往来按差额调整,对应科目涉及损益就进以前年度损益调整。不涉及损益就是应收应付调整,; 最好是找到原因,调整也有依据
老师您好,请问我们这边往来账期初数据不对,是由于之前的会计账不对,但是我也查不出来是那一笔不对了,请问怎么调整?
老师您好,请问往来账不对,但是是以前年度的账。也没查出来是哪一年导致的,请问怎么处理才能把往来调对呢?
请问老师、1、2018年和 2019年的 承兑和 银行承兑对不上、以前的 也没有表、银行也 导不出来、要 怎么处理?2、也是以前的 承兑导致往来账款和 对方往来账余额不一样,要怎么处理?
老师好,请教个问题:公司是批发类商贸公司,去年有几个月份和厂家的往来没有做账,导致现在的余额和厂里对不起来。现在需要调整和厂家账目余额一致,请问老师,需要如何处理
老师,您好,请教您一个实操问题,公司账上显示有十几家供应商在几年前款已经付了,但是发票还没有回来,请问这种往来账年底该怎么处理呢
老师您好,我想问一下,报废车企业反向开票应该怎么做账
员工有公休两天,在7月10号离职,在7.1和7.10号之间没有休息过,离职是两天的公休要不要算工资?
员工采购的办公用品,到货后正常入账了,但员工报销时没有提供发票,所以一直没报销,做的其他应付款,目前该员工离职几个月了,也没来要这笔款项,那这笔其他应付款 怎么处理?
老师您好,甲乙双方签订工程施工合同,乙方负责甲方办公楼施工,合同中约定乙方即建设楼房,还包括楼房里的监控设施设备等,都在一个合同中,税率不同,如果都在一个合同体现,最终税率该怎么办
老师请问,我公司上季有一张成本票本月才收到,且日期是五月份的,上季己把该成本入账了,但开票日期是5月份的,能否把这张票附在三月份的凭证内?
小规模,财务报表申报的时候,如果有负数,需要重分类吗,有看到说最好不要,会导致资产季度均值有问题会被预警?那如果突然一个月开始重分类,会有影响吗?
小规模纳税人开1%专票,会计分录需要写2%的税收减免部分进营业外收入吗?
老师,保险员的劳务费在预缴的时候是怎么算个税的,展业成本是扣多少
请问合伙企业不是股东,是委托代表的工资薪金能税前扣除吗?
月末结转销项税简化记账借销项税金贷未交增值税借未交增值税贷进项税金可以吗
对往来帐就要双方达成一致。从第一笔业务开始,逐笔核对应收的借贷方,找出双方不一致的地方,查出原始凭证。这样保证达成一致。