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老师 缴纳增值税需要计提吗还有进项税额抵扣需要分录ma
2021-10-26 15:20
2021-10-26 15:20
同学，如果下个月需要缴纳，这个月转到未交增值税
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老师求分录
借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税（进项） 应交税费——未交增值税
不交就不计提了是吧
不交可以不用做的，同学
那进项抵扣做分录吗
抵扣不做分录，你们做进项税的时候就做就可以了
已经结账了下月缴纳的话直接借应交税费 ——应交增值税（销项）贷银行存款行吗
不可以的，同学，你要转入未交增值税
好的老师
那如果进项大于销项 科目余额表应交税费科目余额在借方的话不用管吗
对的，同学，就形成留抵
老师简易计税的下月缴纳也要转到未交增值税吗
对的同学，是这样的