演示账套

Q

老师我想问下现在这家公司有半年资产负债表上应缴税费和时间缴纳金额不同，我想从2月开始调整每个月计提的税费重新编辑，现在可以反结账从2月开始里面直接修改分录到上个月可以吗？

2021-10-27 16:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-27 16:35

同学你好这个可以的

快账用户5155 追问 2021-10-27 16:38

就是实际每个月抵扣进项，然后缴税费都是对的就是计提都错了，我反结账到2月份然后直接再该月份修改一直到这个月然后和缴纳对的上可以这样做对吧？不会有问题吧

齐红老师解答 2021-10-27 16:44

同学你好这样改了得去税局重新报

快账用户5155 追问 2021-10-27 16:45

必须去税务局申报吗？不能再申报软件里面更正申报吗？

齐红老师解答 2021-10-27 16:50

这个得去税局作废之前不对的

快账用户5155 追问 2021-10-27 16:52

这个太麻烦了，那我直接当月调整过往的错的红冲然后重新计提？

快账用户5155 追问 2021-10-27 16:56

能有其它法子不去税务就能搞定的吗？

齐红老师解答 2021-10-27 17:03

也可以的你得有正确的发票

快账用户5155 追问 2021-10-27 17:08

发票都有都真实就之前财务计提错了都导致实际缴纳都正确的就是账做错了

快账用户5155 追问 2021-10-27 17:10

我的意思就是发票都真实，实际缴纳和发票进项都对的上就是计提错了导致后面月份都错了，所以问可不可直接反结账修改

齐红老师解答 2021-10-27 17:20

同学你好这个不能在　这个月操作就不用反结账了

快账用户5155 追问 2021-10-27 17:26

好的就是不知道怎么做再这个月合适弄

齐红老师解答 2021-10-27 17:31

这个直接冲减然后再做

快账用户5155 追问 2021-10-28 09:08

好的谢谢老师

快账用户5155 追问 2021-10-28 09:09

这个当月冲减6个月的可以的对吧

齐红老师解答 2021-10-28 09:09

满意请给五星好评，谢谢

同学你好这个可以的

2021-10-27

做错了就原分录负数红冲然后做正确的

2022-09-29

您好请问是人家单位开给自己单位的发票么？自己单位有没有开具发票出去把增值税进项抵扣掉

2023-12-27

你好，你更+2024年12月份财务报表是你账上的还是哪里的，申报给税务局的数据。

2025-04-09

你好，那你要把六月份的作废才可以报的，账也要按照申报的金额来调整

2020-08-11

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