老师我想问下现在这家公司有半年资产负债表上应缴税费和时间缴纳金额不同，我想从2月开始调整每个月计提的税费重新编辑，现在可以反结账从2月开始里面直接修改分录到上个月可以吗？
同学你好 这个可以的
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老师，12月我收到期中一家供应商的进项发票，税额2.21万元，不含税金额为17万元，我当时收到发票时，没有检查发票，就直接做账了，当时做了分录是，借：应交税费（进项）2.21 原材料 17 贷：应付账款：19.21元， 月底，又接着结转，增值税的分录，计提附加税的分录，然后接着出报表， 但是现在问题来了，我现在进认证平台里面去认证发票，发现供应商把我们公司的税号开错了，导致这张发票无法认证，要退票重开，这样，我认证的进项跟我做账的进项对不上了，然后影响的后面，一连串的分录都是错的，现在，我是要直接反结账，去调分录，重新改报表，还是要怎么处理
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老师你好， 1.我们公司去年12月给关联公司开利息收入的电子普通发票，当时开的是6%的资金占用利息发票，会计分录是 借：财务费用-利息收入 -10000 应收利息 10600 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 600 2.今年发现与关联方之间的资金往来属于集团内的统借统还，是免税的。所以在本月对去年12月的发票开了同金额的红字电子普通发票，然后重新开了税率为0%的蓝字电子普票。 3.我现在的疑问是，对于去年的差错我在本月应该怎么更正，会计分录怎么做？本月编制资产负债表和利润表时要对上年的差错进行调整吗？纳税申报报表要怎么调整？
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老师我想问下现在这家公司有半年资产负债表上应缴税费和时间缴纳金额不同，我想从2月开始调整每个月计提的税费重新编辑，现在可以反结账从2月开始里面直接修改分录到上个月可以吗？
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老师：您好，最近接到一家公司，公司以前是小规模纳税人，上个月才变更 的一般纳税人，但是不知道对方怎么做账的，应交税费-应交增值税-进项税额里面有五百多的进项，我已经查过了，公司最近没有进项发票进来（应该是前期小规模的）现在资产负债表上，这五百多列示在其他流动资产里面，请问我这五百多，现在在录期初数据，可以直接 录到库存现金里面吗？
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老师我想问一下，我是直接把前任会计的账套导过来了，准备继续做账的时候结不了账，系统提示我说资产负债表不平，然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的，然后我就发现20年12月的分录重复结转了，原分录是借：本年利润1474;贷：管理费用1474 ，然后她自己可能也是发现这个结转错了，然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的，然后她结转分录的时候就借：本年利润4675 贷：管理费用福利费4675，我这样做对不对，还有我接下去要怎么办
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就是实际每个月抵扣进项，然后缴税费都是对的就是计提都错了，我反结账到2月份然后直接再该月份修改一直到这个月然后和缴纳对的上可以这样做对吧？不会有问题吧
同学你好 这样改了得去税局重新报
必须去税务局申报吗？不能再申报软件里面更正申报吗？
这个得去税局作废之前不对的
这个太麻烦了，那我直接当月调整过往的错的红冲然后重新计提？
能有其它法子不去税务就能搞定的吗？
也可以的 你得有正确的发票
发票都有都真实就之前财务计提错了都导致实际缴纳都正确的就是账做错了
我的意思就是发票都真实，实际缴纳和发票进项都对的上就是计提错了导致后面月份都错了，所以问可不可直接反结账修改
同学你好 这个不能 在 这个月操作就不用反结账了
好的就是不知道怎么做再这个月合适弄
这个直接冲减然后再做
好的谢谢老师
这个当月冲减6个月的可以的对吧
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