老师，我收到2张重复的运费发票，现在已经红冲一张了，我是购买方，我已经勾选认证了，现在已经给对方开红字信息表了，对方把负数发票给我了。图1原来的分录，图2冲的分录，冲的分录我写2个，应该选哪个

那个也不对借应付帐款10 贷原材料8 应交税费应交增值税进项转出2 因为你在附表二，需要选择进项转出，你做进项负数的话不合适，到时候你的进项和进项转出不一致。

2021-10-30

借应付帐款贷原材料应交税费应交增值税进项转出

2021-10-30

同学，你好等对方给你红字发票

2021-10-09

您好，首先需要拿到红冲的发票，其次，红冲之前做的帐。也就是原会计分录反着再做一遍，附件就是红字发票

2021-10-30

销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【下载开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-07-08