老师，我单位十月份支付了九月份的社保费用，但是收到的完税证明只有部分金额，剩余金额十月份没有收到完税证明，做账的话，做预付吗

老师，前期老板开公司融资，预收了二百万(有二十人的明细)其中有己到期付完款的，有还未到期的，我刚接手，能否把这明细表分为二部分，己到期和未到期的，分别打印并由老板签字，我接手只按预收余额登记期初余额，该科目余额为未到期的余额，内账。不做凭证借:现金200，贷:预收200，只做到期支付的凭证，即借:预收，贷:现金。行吗

老师好我们是物流公司，7 8 9 10四个月的帐之前记得比较乱，没分明细，只有总收入总支出 余额，现在要把前几个月各个月的帐分明细，应收、应付、应付、未付，11月份支付着九、十月份的帐，十月份也有支付的九月份的，应收账款金额也不是实际收到的， 因为有罚款 ，当时无法查具体多少 ，应收和实付有差价 ，差价是中间利润，我是11.3 号正式接手的 他们想把之前的全都算清，怎么才能更好的把前几个月的应收、应付、未收、未付算清楚

老师，我单位十月份支付了九月份的社保费用，但是收到的完税证明只有部分金额，剩余金额十月份没有收到完税证明，做账的话，做预付吗

老师，这个月昨天去做了社保的税务关联，公司有5个员工参保，出来的明细就是补了9月的养老和十月的养老医疗。要在这几天从对公户里付，现在金蝶账9月里我计提工资时，这个社保我要一起计提吗？还是分开，九月份计提，十月的就做在十月份的账套里啊？

老师请问一下，我23年1月做了分录：借：长期待摊费用1695839.97 贷：应付账款1695839.97 但是1月份只收到发票1276913.02，1月份付款也是1276913.02然后有一个应付账款的贷方余额418926.95，后面2-7月份陆续是收到418926.95的发票，银行也付款了，23.1-7月总付款金额是1695839.97，发票也是收到1695839.97，按道理账上应该是平账的，但是还是一直有418926.95的余额，我该怎么调整啊