第一个你们勾选的时候,对方已经红冲了,这个不算进项里面的。
有个问题想咨询。就是我是购买方,我在8月份时给对方付了预付款,对方给我专票,我进行了未抵扣勾选。9月份时,我们经过沟通,不跟对方合作了,需要对方退回我付给他的预付款。9月份时对方给我开了红字发票我收到他的红字发票,应该怎么做账?因为现在要报税,报税网站上显示有这个进项税转出的金额,但是我之前做付款凭证时根本没做进项税,所以,现在不知道该怎么处理这个红字专票的账务了。
老师,我方是汽车销售公司,对方开了机动车专票,当月又红冲作废了,我在勾选抵扣进项税时,显示有对方开具的红字专票信息,我方在交税时,会扣除我们抵扣的进项税吗,还有个问题就是我们十月处理了一台固定资产车,税率是13,老师我在报税时把这个固定资产清理的收入怎么申报
老师你好,想问下我单位非二手车公司之前购买了一台汽车,已抵扣进项。作为固定资产了。现在将汽车出售了。已经给购买方机动车二手车统一发票了。还需要给对方开具增值税专用发票,对方才能抵扣进项税是吗?我们在家自行就能开具13%专票吗?
老师,上个月,别人开给我们一张发票1000,不含税884.96,税额115.04,当时,我没有抵扣,这张票已入账,待抵扣进项税额115.04,后来,我开具一张红字信息表,当时,选的是,购买方未抵扣开具红字,上传后,对方开负数给我们了,现在,我在勾选平台中,勾选不到这张票了,该怎么处理
老师我想咨询一个问题,我们公司采购产品,对方开具发票开错了,我们在10月抵扣了,在11月开了红字信息表,但对方在11月没有开具红字发票,导致我申报11月的税出现异常,要我把开具红字信息表的进项税做转出,对方在12月开了红字发票,我在申报12月税的时候不会出现异常吧!我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀?
股权转让款的可回收性高吗
其他应收款中的股权转让款占比较大,对其他应收款的质量分析有什么影响
其他应收款中有占比较大的股权转让款说明了什么
在工业统计年鉴中的某一个产业的总产值怎么算?
甲公司拟在厂区内建造一幢新厂房,有关资料如下:(1)2x12年1月1日向银行专门借款60000000元,期限为3年,年利率为6%,每年1月1日付息。(2)除专门借款外,公司只有一笔其他借款,为公司于2x11年12月1日借入的长期借款72000000元,期限为5年,年利率为8%,每年12月1日付息,假设甲公司在2x12年和2x13年底均未支付当年利息。(3)由于审批、办手续等原因,厂房于2x12年4月1日才开始动工兴建,当日支付工程款24000000元。工程建设期间的支出情况如下表所示。
甲超市为增值税一般纳税人。本年7月,若甲超市从一般纳税人采购商品,则不含增值税购买价为2000元,可取得税率为13%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款为2300元;若甲超市从小规模纳税人采购商品,则不含增值税购买价为1800元,可取得由税务机关代开的税率为3%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款仍为2300元。甲超市适用的城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。请对其进行纳税筹划。(两个方案分别求出应纳增值税,应纳城建税和教育费附加,应纳企业所得税,净利润,含税价格比)需要计算过程,不用写公式谢谢
甲超市为增值税一般纳税人。本年7月,若甲超市从一般纳税人采购商品,则不含增值税购买价为2000元,可取得税率为13%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款为2300元;若甲超市从小规模纳税人采购商品,则不含增值税购买价为1800元,可取得由税务机关代开的税率为3%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款仍为2300元。甲超市适用的城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。请对其进行纳税筹划。(分别求出应纳增值税,应纳城建税和教育费附加,应纳企业所得税,净利润,含税价格比)谢谢
甲超市为增值税一般纳税人。本年7月,若甲超市从一般纳税人采购商品,则不含增值税购买价为2000元,可取得税率为13%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款为2300元;若甲超市从小规模纳税人采购商品,则不含增值税购买价为1800元,可取得由税务机关代开的税率为3%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款仍为2300元。甲超市适用的城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。请对其进行纳税筹划。(分别求出应纳增值税合计,应纳城建税和教育费附加,应纳企业所得税,净利润,含税价格比)谢谢老师
甲公司为增值税一般纳税人,本年春节期间为促销产品有两种方式可供选择:一是采用“买一赠一”方式促销,销售一台价值3390元的空调(购进价值2825元)的同时,赠送一台价值452元的电风扇(购进价值为339元),甲公司将赠送的452元的电风扇单独开具发票。二是采用“买一赠一”方式促销,销售一台价值3390元的空调(购进价值为2825元)的同时,赠送一台价值452元的电风扇(购进价值为339元),甲公司将原品与赠品公允价值之比分摊不含税价款并分别填写在同一张发票的“金额”栏中。以上价格均为含增值税价格。进行纳税筹划(分别求出应纳增值税,应纳城建税和教育费附加,应纳企业所得税,应纳税额合计,净利润)
个人所得税app账号绑定问题要找哪个啊
第二个在13%销售货物一栏里面填写不含税的销售额。
老师,填写不含税的销售额就是说把固定资产清理的税额给减掉申报是吗,报税系统自动出的销售额和销项税额是包含固定资产清理的是吗
你好,对的是的是这么做的,自动出不自动出,需要看你们开不开发票,你们开过发票吗?
你自己没有开发票的话,需要自己手动填写在未开具发票一栏。
老师我们给开具发票了,开具了就得自己减掉后添是吗
开具了发票,应该都是系统自动取数。
好的,谢谢老师
不用客气哦 工作愉快