老师，我方是汽车销售公司，对方开了机动车专票，当月又红冲作废了，我在勾选抵扣进项税时，显示有对方开具的红字专票信息，我方在交税时，会扣除我们抵扣的进项税吗，还有个问题就是我们十月处理了一台固定资产车，税率是13，老师我在报税时把这个固定资产清理的收入怎么申报
第一个你们勾选的时候，对方已经红冲了，这个不算进项里面的。
-
Q
有个问题想咨询。就是我是购买方，我在8月份时给对方付了预付款，对方给我专票，我进行了未抵扣勾选。9月份时，我们经过沟通，不跟对方合作了，需要对方退回我付给他的预付款。9月份时对方给我开了红字发票我收到他的红字发票，应该怎么做账？因为现在要报税，报税网站上显示有这个进项税转出的金额，但是我之前做付款凭证时根本没做进项税，所以，现在不知道该怎么处理这个红字专票的账务了。
-
Q
老师，我方是汽车销售公司，对方开了机动车专票，当月又红冲作废了，我在勾选抵扣进项税时，显示有对方开具的红字专票信息，我方在交税时，会扣除我们抵扣的进项税吗，还有个问题就是我们十月处理了一台固定资产车，税率是13，老师我在报税时把这个固定资产清理的收入怎么申报
-
Q
老师你好，想问下我单位非二手车公司之前购买了一台汽车，已抵扣进项。作为固定资产了。现在将汽车出售了。已经给购买方机动车二手车统一发票了。还需要给对方开具增值税专用发票，对方才能抵扣进项税是吗？我们在家自行就能开具13%专票吗？
-
Q
老师，上个月，别人开给我们一张发票1000，不含税884.96，税额115.04，当时，我没有抵扣，这张票已入账，待抵扣进项税额115.04，后来，我开具一张红字信息表，当时，选的是，购买方未抵扣开具红字，上传后，对方开负数给我们了，现在，我在勾选平台中，勾选不到这张票了，该怎么处理
-
Q
老师我想咨询一个问题，我们公司采购产品，对方开具发票开错了，我们在10月抵扣了，在11月开了红字信息表，但对方在11月没有开具红字发票，导致我申报11月的税出现异常，要我把开具红字信息表的进项税做转出，对方在12月开了红字发票，我在申报12月税的时候不会出现异常吧！我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀？
热门问答 更多>
-
你好，我公司给建筑公司开劳务发票，这个名称怎么开？
-
老师我想问一下，就是一般餐饮的收银系统，比较贵。这种怎么计提啊，折旧是算多少年，一万多块，
-
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
-
老师，查到前任会计工资，公积金，社保，个税都没有计提，直接做支付分录，应付职工薪酬期末余额负数了，然后又结账了，要怎么调整阿，不调会影响下个月做账吗
-
老师，怎么查前任会计的账有没有做错，有没有一套公式模板
-
1、销售模具，2、模具加工，还有3、收到采购金属制品的发票，还有4、快递运费，还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报，多少税率。
-
公司进的货，有时候几个月，一年才卖完，结转成本想按比例结转，这个比例应该怎么算呢
-
老师请问一下，我们是地方国企，规定不能连续亏损两年，连续亏损两年就被注销，今年是亏损了，去年也亏损，财务经理说，把今年有些费用调到长期待摊费用科目，明年慢慢摊，把账的利润调为正数，这样可以吗
-
销售货物，一般按照销售收入的80%结转成本吗？结转成本的比例应该怎么算
-
老师，公司可以给职工发放的福利有哪些
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
第二个在13%销售货物一栏里面填写不含税的销售额。
老师，填写不含税的销售额就是说把固定资产清理的税额给减掉申报是吗，报税系统自动出的销售额和销项税额是包含固定资产清理的是吗
你好，对的是的是这么做的，自动出不自动出，需要看你们开不开发票，你们开过发票吗？
你自己没有开发票的话，需要自己手动填写在未开具发票一栏。
老师我们给开具发票了，开具了就得自己减掉后添是吗
开具了发票，应该都是系统自动取数。
好的，谢谢老师
不用客气哦 工作愉快