Q
同一客户应收，预收，应付预付是不是都只能启用一个科目？对方是客户同时也是供应商那种
2021-11-02 16:14
2021-11-02 16:15
你好，对的是的，用一个就行。
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Q
老师，有个客户既是客户又是供应商，现在预收有余额，应付有余额，能对冲吗？例如预收客户A6万，应付客户10万，那对冲后，是哪个科目 ，应付16万？
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对方同时是供应商也是客户，需要用应收账款和应付账款一起吗？
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接手别人的账，同一个客户，有预收也有应收，同一个供货商有预付和应付，奇怪不？
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Q
老师好，请问同一个客户的应收账款和预收账款，同一个供应商的应付账款和预付账款，同一供应商的其他应付和其他应收款科目，在实务中可以抵销的吗？
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有了应付账款，就不用应收了啊？那我们卖给他们东西用应付账款，怎么写分录啊？
你好，对的是的，借应付账款贷主营业务收入应交税费。
应付账款用负数？？
你好，不用负数的，正数就可以的。
可是我们卖东西不应该是应收账款吗？
同一个客户用一个网来，你到时候应付账款和应收账款不还得对冲。
好的，谢谢
不用客气 工作愉快