老师好！问下第一个表格第一行应纳税所得额右边三个格子的数据是对应第二个表格17到22行哪行填写啊？
同学您好，您具体是什么情况，这两个表之间有关系吗
-
Q
老师我看了一下利润表，营业收入是87925，他为什么填到了增值税纳税申报表第12行，不应该填到第10行么，19行本期免税额写的2637.75，这个数是根据什么填写的呢
-
Q
1.自制产品做福利，外购产品做福利，企业所得税上都要视同销售，进行纳税调整，对吗？ 2.针对上面说到的两种情况，企业所得税纳税调整就是要填写A105010这个表格，对吗？ 3.针对上面说到的两种情况，都是属于用于职工奖励或福利的情况。A105010这个表格应该就是第五行和第15行，那请问税收金额怎么填？纳税调整金额怎么填？ 以上三个问题，请一一帮忙解答
-
Q
老师好！问下第一个表格第一行应纳税所得额右边三个格子的数据是根据第二个表格17到22行怎么填的啊？
-
Q
老师好！问下第一个表格第一行应纳税所得额右边三个格子的数据是对应第二个表格17到22行哪行填写啊？
-
Q
老师，我们是三月计提所得税，这个是三月的利润表，左边是本年累计，右边是本月累计，右边利润总额也是整数，右边所得税费用那里要填了，三月的报表本年累计和本月累计的所得税费用不一致（倒数第二行），是不是错了？一月利润是负，二月利润是正，三月利润也是正
热门问答 更多>
-
老师我们是小规模纳税人，现在不是电商有报送收入，企业下面有淘宝跟拼多多，成本混在一起结转，我收入可以做提现收入吗
-
老师，我之前离职的公司社保每月正常申报但是一直处于欠缴状态，我要把社保转走的话之前的公司要做减员然后新的公司才能做增员是吗？有什么办法可以让社保不处于断交的状态呀？因为我快生孩子了要用呀
-
老师，公益服务行业协会，所属行业选择什么啊，建账套时候
-
如何能快速填写现金银行收支的本年上期累计数
-
@董孝彬老师，别的老师别回答
-
这个商品是面大师 食用糯米纸（食用淀粉膜），但是供应商开成了食用糯米纸，这种票可以收吗，算开票名称不齐全吗
-
预收租金什么时候确认收入
-
股权转让，转让价低于股权原价，没交个人所得税，这种情况后面税务会让补交税吗
-
你好！老师我交3季度企业所得税怎么填凭证，没有计提的，是不是直接做所得税费用，借：所得税费用 贷：银行存款
-
老师一个单位如果只有一个人发年终奖可以吗？公司高管工资很高又不想交太多个税怎样解决，谢谢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
有啊，第一张表不是根据第二张表填的吗？老师的讲解这地方我没听懂，所以问问
减免税额是可以少交或免交的税额，已交税额是以前月份已经交过了的税额，应补退税额是还需要补交的税额
下面的是资产折旧摊销明细表
这两个表是没有关系的
或者您是不是表格发错了
这个是授课老师讲的所得税季报第三个表，总分支机构纳税申报，您不会填的话就算了
您第一个是财产和行为税的