老师好！问下第一个表格第一行应纳税所得额右边三个格子的数据是对应第二个表格17到22行哪行填写啊？
同学您好，您具体是什么情况，这两个表之间有关系吗
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老师我看了一下利润表，营业收入是87925，他为什么填到了增值税纳税申报表第12行，不应该填到第10行么，19行本期免税额写的2637.75，这个数是根据什么填写的呢
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1.自制产品做福利，外购产品做福利，企业所得税上都要视同销售，进行纳税调整，对吗？ 2.针对上面说到的两种情况，企业所得税纳税调整就是要填写A105010这个表格，对吗？ 3.针对上面说到的两种情况，都是属于用于职工奖励或福利的情况。A105010这个表格应该就是第五行和第15行，那请问税收金额怎么填？纳税调整金额怎么填？ 以上三个问题，请一一帮忙解答
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老师好！问下第一个表格第一行应纳税所得额右边三个格子的数据是根据第二个表格17到22行怎么填的啊？
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老师好！问下第一个表格第一行应纳税所得额右边三个格子的数据是对应第二个表格17到22行哪行填写啊？
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老师，我们是三月计提所得税，这个是三月的利润表，左边是本年累计，右边是本月累计，右边利润总额也是整数，右边所得税费用那里要填了，三月的报表本年累计和本月累计的所得税费用不一致（倒数第二行），是不是错了？一月利润是负，二月利润是正，三月利润也是正
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粤公网安备 44030002003870号
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有啊，第一张表不是根据第二张表填的吗？老师的讲解这地方我没听懂，所以问问
减免税额是可以少交或免交的税额，已交税额是以前月份已经交过了的税额，应补退税额是还需要补交的税额
下面的是资产折旧摊销明细表
这两个表是没有关系的
或者您是不是表格发错了
这个是授课老师讲的所得税季报第三个表，总分支机构纳税申报，您不会填的话就算了
您第一个是财产和行为税的