这个月我发票平台认证的进项税是96万 但是我金蝶余额只有90万 ， 录账以后带认证进项税科目变成负6万了 应该是之前的票没收到但是已经认证了，现在应该怎么处理呢
你好，那你要账上要补做呀
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因为8月刚接的账，之前一直代理记账公司，发现待认证进项税额28000多，但是已经没有可以认证的发票了。 导致资产负债表负三万多。怎么处理这种情况
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老师，我收到的进项发票没有抵扣，我做了分录计入待认证进项，但是我这个月要交税费11000，但是这个没认证的进项做了分录，导致应该税费余额成了负数，负6000多，这个怎么办
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老师，之前会计认证抵扣了一张进项发票，由于我未见到发票未进行做账，后续发票也一直没有补进来，但是申报的时候已经抵扣了，我现在想把这个进项税转出应该怎么做（认证抵扣但未做账）
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这个月我发票平台认证的进项税是96万 但是我金蝶余额只有90万 ， 录账以后带认证进项税科目变成负6万了 应该是之前的票没收到但是已经认证了，现在应该怎么处理呢
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老师，请问下，之前很早的会计把账做错了，一张发票进项税已认证，后又做一张进项税未认证税金，后来我在2021年12月份的时候发现了，做了一张相反的会计分录把未认证进税已冲红了，但是因为之前的账很乱，后期调账把税已调平了，现在目前未认证进项税在贷方有余额，现在如果要调账的话应该怎么做分录，目前进销项税是平的，所以，请问要怎么做分录，求指教！
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那些票还没收到但是之前他们已经认证哦 我现在这些这个月的都认证了 但是系统发现少了几万
我没收到发票 待认证进项税为负数 这个月可以正常结账吗
你们认证了账上就要做，就是系统没有所以你要补做啊
我现在还没收到那些票呀 系统咋补啊 可以等我收到发票再补吗 系统先让他负数
嗯嗯，这样也是可以的
要是到12月交报表还没收到我手动调整吗？
是的，你的理解是正确的
好的 谢谢老师
不客气，祝你工作顺利