演示账套

老师，我收到的进项发票没有抵扣，我做了分录计入待认证进项，但是我这个月要交税费11000，但是这个没认证的进项做了分录，导致应该税费余额成了负数，负6000多，这个怎么办

2021-08-12 15:47

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-12 15:48

同学你好需要做进项才可以的

快账用户7072 追问 2021-08-12 15:49

老师，这个月进项多，但是我们要交税，所以没有抵扣完，没抵扣完的发票怎么做分录呢

齐红老师解答 2021-08-12 16:01

没抵扣完的直接留底就行了

同学你好需要做进项才可以的

2021-08-12

您好请问上个月分录怎么写的

2021-08-05

你好；你之前是不是做了待认证进项税处理了。现在认证才是这样做，借应交税费-进项税，贷：应交税费待抵扣进项税；你应该是先收到发票；借费用；应交税费-待认证进项税贷银行存款或者应付账款

2021-11-19

同学，你好借：应交税费-应交增值税-进项税额负数贷：应交税费-待抵扣进项税额负数

2023-10-20

借：应交税费—应交增值税—销项税 3150贷：应交税费—应交增值税—进项税3000 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 150 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 150，贷：应交税费—未交增值税 150 借：应交税费—未交增值税 150，贷：其他收益 150

2021-07-08

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