请问。我们采购商品采购计划是10000元，实际入库9900元，但对方给我开的进项发票是10000元，对方也不作废重开，我们支付的金额也是9900元。请问账务处理怎么做
你好！差额是什么原因产生的？
-
Q
请问，我们采购100件货品，总金额1000元，到货的时候破损了两件，金额20元，业务员当时就把这20元赔给我们了，货也没有拿走，给我们开的发票也是100件1000元。但我们实际入库只有98件，现在的问题就是我们收到的采购发票数量和库房入库数量不一致，进项发票多的部分怎么处理，收到的赔偿钱20元怎么处理？
-
Q
请问。我们采购商品采购计划是10000元，实际入库9900元，但对方给我开的进项发票是10000元，对方也不作废重开，我们支付的金额也是9900元。请问账务处理怎么做
-
Q
请问老师，对方给我们开票比如是11000元，我们支给他实际支付的是10000元，这样可以吗，做账时该怎么处理
-
Q
请问采购了一批辅料，实际支付金额为1040元，但是对方的定额发票都是100元一张的，给了10张也就是1000选发票，那么多支付的40元该怎么做账呢？
-
Q
和一采购商采购商品,价格是50000元,我公司已支付全款,但是对方开具发票的时候只开具了48000元,余2000元未开票.现在是我们和采购商不合作了,这部分发票也要不回来了,那么这2000我要怎么做账务处理?之前这50000元是挂应付账款的
热门问答 更多>
-
老师我们小规模纳税人，年销售额达到500万+了，这边税局通知转为一般，但是我们销售不稳定，可不可以去税局说明情况暂时不转为一般纳税人呢
-
老师请问，个人代开发票的完税凭证在哪里可以打印出来
-
老师，建筑工程的成本主管会计有哪些细节要做
-
股东缴存注册资本了，然后咱们做了这部分分录，借银行存款，贷实收资本，但是股东兜里少钱了怎么做分录
-
总分机构汇总缴纳企业所得税预缴，7.1的数怎么得来的？这个不是相当于研发费用吗，利润总额那里已经扣除过了吧？16行的数=17+22行吗？21和22行是怎么算的呢？
-
老师，我要添加办税员，然后这个我现在进入的界面是那个财务负责人，然后我添加了一个办税员，但是添加了之后，它显示说要扫这个二维码，我想问一下是这个二维码是要扫财务负责人的二维码，还是说要扫已添加了这个人员的确认二维码？
-
你好老师，我公司属于小规模购入了灶具8万桌椅6万这个怎么做折旧，望老师指点
-
您好，老师，请教一下，进项留抵过多，怎么处理！因为我们是设备租赁公司，购的设备一台就几十万，但出租收入每月就20万左右，几乎没月都留抵，这怎么处理
-
老师，小规模开配件发票，但是没有进账发票，风险大吗？
-
2025年小微企业评定标准
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
商品破损，拒收入库
你好！这个你可以先按10000入账。差额计入到营业外收入
把发票多余的100计入营业外收入，不做进项转出吗
你好！不用。当做不用付算了
我们采购商品采购计划是10000元，实际入库10000元，对方给我开的进项发票是10000元，我们支付的金额也是10000元。但成供应商对我们有返利，返利100元，通过公司微信收款100。返利怎么做账？？
你好！这个按正规的来说是要开红字发票的。
返利名义上是私下返的，但我们还是公司账户收款，对方不开红字
你好！这种如果不开红字外账上不要体现
请说一下正规的处理方法，现在对方不开红字，我可以做100月进项转出吗
你好！不开红字，就不要转出了。 正确的做法就要开红字，现在又不开红字，所以没有正确的做法啊。 建议你税务账上就不要体现这个100了