请问。我们采购商品采购计划是10000元，实际入库9900元，但对方给我开的进项发票是10000元，对方也不作废重开，我们支付的金额也是9900元。请问账务处理怎么做
你好！差额是什么原因产生的？
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请问，我们采购100件货品，总金额1000元，到货的时候破损了两件，金额20元，业务员当时就把这20元赔给我们了，货也没有拿走，给我们开的发票也是100件1000元。但我们实际入库只有98件，现在的问题就是我们收到的采购发票数量和库房入库数量不一致，进项发票多的部分怎么处理，收到的赔偿钱20元怎么处理？
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请问。我们采购商品采购计划是10000元，实际入库9900元，但对方给我开的进项发票是10000元，对方也不作废重开，我们支付的金额也是9900元。请问账务处理怎么做
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请问老师，对方给我们开票比如是11000元，我们支给他实际支付的是10000元，这样可以吗，做账时该怎么处理
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请问采购了一批辅料，实际支付金额为1040元，但是对方的定额发票都是100元一张的，给了10张也就是1000选发票，那么多支付的40元该怎么做账呢？
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和一采购商采购商品,价格是50000元,我公司已支付全款,但是对方开具发票的时候只开具了48000元,余2000元未开票.现在是我们和采购商不合作了,这部分发票也要不回来了,那么这2000我要怎么做账务处理?之前这50000元是挂应付账款的
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商品破损，拒收入库
你好！这个你可以先按10000入账。差额计入到营业外收入
把发票多余的100计入营业外收入，不做进项转出吗
你好！不用。当做不用付算了
我们采购商品采购计划是10000元，实际入库10000元，对方给我开的进项发票是10000元，我们支付的金额也是10000元。但成供应商对我们有返利，返利100元，通过公司微信收款100。返利怎么做账？？
你好！这个按正规的来说是要开红字发票的。
返利名义上是私下返的，但我们还是公司账户收款，对方不开红字
你好！这种如果不开红字外账上不要体现
请说一下正规的处理方法，现在对方不开红字，我可以做100月进项转出吗
你好！不开红字，就不要转出了。 正确的做法就要开红字，现在又不开红字，所以没有正确的做法啊。 建议你税务账上就不要体现这个100了