我们是代账公司，客户没拿来成本票就不做成本，是根据收到票据如实做账，导致没有成本利润过高，和电子税务局的数据不一致怎么办，电子税务局不是以账申报的，现在想和电子税务局保持一致

申报的企业所得税，财务报表数据是根据税盘的收入，和暂估的成本费用申报的。

你好，需要一致的，他暂估的多少，你给他做多少里面，如果汇算清缴之前发票到不了的吊灯。

往期的账已经装订好交给客户，已经定型了改不了账了

那你都做到这个月。

这个分录怎么做呢，利润相差390万，暂估成本390万吗

你好，他暂估的成本是多少？然后你账上做了是多少？

2020年12月可以暂估19年的成本吗，盈利都是19年的盈利

你暂估一九年的干什么呀？一九年汇算清缴已经结束了。

情况是这样的，我们准备用智能软件报税，沿用原先财务软件的账套数据，但是利润太高，和税局不一致

你现在期初做进去吗？

是的，科目余额导进去，沿用之前的软件，未分配利润太高，不沿用又觉得数据不连续了

那你申报的时候需要把之前再加上去，你当时录入的时候，你应该录入损益类科目的发生额。

意思就是在新财务软件录期初不和往期做账数据连续了是吗