老师，老总在外地出差租车，开的是专用发票车辆租赁费，我账务处理为 借：管理费用一小费1106 应交税费一应交增值税一待认证进让107.9 贷：库存现金1213.9 这样处理正确吗？是否记到差旅费
你好 出差不是小费 其他的可以的
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老师，2019年度收到的出差费用专票，当时没有认证抵扣，直接全额入的管理费用。在2020年会计认证了，做了一个调账分录，借应交税费（应交增值税进项税额）贷管理费用。这样做是否正确
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一月份发现十二月份收到报销的差旅费的一张增值税专用发票为作废发票，已经入账，因为公司处于筹建期，所以记入应交税费-应交增值税待认证进项税，重新让对方开具一张一月份的专票，那么我在一月份收到这个发票要怎么处理账务？还有就是税务上怎么处理？
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老师，请问一下我们公司是半年付款，对方半年才给我们开专票。我们计提是借 管理费用 房租 贷 其他应付款 房租。当收到专票 跟付款的时候，分录分别怎么做啊？例如 前会计做的计提 管理费用 租金 贷其他应付款 房租 全部冲红之前做的 借管理费用 租金-45000 贷 其他应付款 房租-45000。然后做一笔借 管理费用 租金 42857.14 应交税费—应交增值税—进项税额2142.86 贷库存现金 45000 然后付款了 借其他应付款 45000租金 贷 库存现金45000。我咋感觉重复了一样，但是正确的我又不懂
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请问老师 由于公司注册到现在没有销售业务，上月有员工出现差旅费报销（酒店+打车费用），酒店还开的是专票。分录这样做，对吧？ 借：管理费用——开办费 应交税费——应交增值税（进项） 贷：银行存款 打车费是不是还得另做一张凭证？
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老师，老总在外地出差租车，开的是专用发票车辆租赁费，我账务处理为 借：管理费用一小费1106 应交税费一应交增值税一待认证进让107.9 贷：库存现金1213.9 这样处理正确吗？是否记到差旅费
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老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
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老师，最近遇到了一些问题，一家供应链公司（小规模）旗下有几家独立的餐饮门店，只做供应链这边的账，现在只有进销存系统（找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少，怎么做财务分析）；跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题；把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
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是管理费用一小车费，我写错了
你好，你直接做差旅费里面就可以的。