老师好，请问我单位分销平台销售产品2000元，由客户A支付，其中这2000元钱要给A的上级代理商佣金1000元，是直接由分销平台微信提现到个人余额，对方不能提供发票和个人信息，问题1.我方按什么金额确认收入？问题2.支付给上级代理商的佣金如何处理，不能代扣个税也不能提供发票。
你好，涉及到收入和走账问题。支付给代理商佣金是需要对方发票才能入成本，这样是有税务风险的，税局查到就不好了，老师建议规范处理。没有其他可执行办法！
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老师好，请问我单位分销平台销售产品2000元，由客户A支付，其中这2000元钱要给A的上级代理商佣金1000元，是直接由分销平台微信提现到个人余额，对方不能提供发票和个人信息，问题1.我方按什么金额确认收入？问题2.支付给上级代理商的佣金如何处理，不能代扣个税也不能提供发票。
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老师好，请问我单位分销平台销售产品2000元，由客户A支付，其中这2000元钱要给A的上级代理商佣金1000元，是直接由分销平台微信提现到个人余额，对方不能提供发票和个人信息，问题1.我方按什么金额确认收入？问题2.支付给上级代理商的佣金如何处理，不能代扣个税也不能提供发票。
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下午好，有个财务疑问需要请教: 我目前制作了一个建材服务平台。为了给商场的品牌之间相互带订单，增加收益，有如下几个设计到公账的资金的进出，我不清楚是否能合理规避掉企业所得税。 1.每个商场的商户会往平台充值作为备用金，钱直接到平台的微信商户，我们会提现到公司公账上，这个用剩的钱本质上还是商户的，不属于我们。此时如果商户操作提现，我们就会把公账上的钱打款给他私人账户。 2.平台有一系列的操作，商家下面的销售会不断的拿到带单的佣金，也就是扣除商家在平台上充值得来的积分，销售拿到积分可以当作现金提现。此时，我们就会操作公账把钱转给销售的私人账户。 这个过程会产生企业所得税吗，如何合理规避呢
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甲公司为增值税一般纳税人，增值税税率为13%，2019年12月1日，甲公司“应收账款”科目借方余额为500万元，“坏账准备”科目贷方余额为25万元，公司通过对应收款项的信用风险特征进行分析，确定计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的5%。12月份，甲公司发生如下相关业务：(1)12月5日，向乙公司赊销商品一批，按商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税)，由于是成批销售，甲公司给予乙公司10%的商业折扣。(2)12月9日，乙客户破产，根据清算程序，有应收账款40万元不能收问，确认为坏账。(3)12月11日，收到乙公司前欠的销货款500万元，存入银行。(4)12月21日，收到2018年已转销为坏账的应收账款10万元，存入银行。(5)12月30日，向丙公司销售商品一批，增值税专用发票上注明的售价为100万元，增值税额为13万元。甲公司为了及早收回货款而在合同中规定的现金折扣条件为2/10，1/20，N/30，假定现金折扣不考虑增值税。截至12月31日，丙公司尚未付款。要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)(1)根据
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、甲公司为增值税一般纳税人，增值税税率为13%。2019年12月1日，甲公司“应收账款”科目借方余额为500万元，“坏账准备”科目贷方余额为25万元，公司通过对应收款项的信用风险特征进行分析，确定计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的5%。12月份，甲公司发生如下相关业务：12月5日，向乙公司赊销商品一批，按商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税)，由于是成批销售，甲公司给予乙公司10%的商业折扣。12月9日，一客户破产，根据清算程序，有应收账款40万元不能收回，确认为坏账。12月11日，收到乙公司前欠的销货款500万元，存入银行。12月21日，收到2018年已转销为坏账的应收账款10万元，存入银行。12月30日，向丙公司销售商品一批，增值税专用发票上注明的售价为100万元，增值税额为13万元。甲公司为了及早收回货款而在合同中规定的现金折扣条件为2/10，1/20，N/30，假定现金折扣不考虑增值税。截至12月31日，丙公司尚未付款。要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)根据资料，甲公司的处理正确的是()。（3.0）
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如你确实要做账也可以最终年度汇算都要调整缴纳所得税！
汇算清缴时调增就可以，那个税这块怎么办呢？
我还是得按2000确认收入是吧老师？借：其他货币资金2000 贷：主营业务收入 应交税费~增值税 佣金提现时 借：营业外支出~销售佣金1000 贷：其他货币资金1000，这样做对吗老师？
个税没有开票只有和对方协商了。是不是你们全额支付还是扣个税支付。就看你们协商了，毕竟对方没开发票
当时和代理商沟通时没说要提供发票和代扣个税这块，如果给人家扣个税以后代理商肯定不给我们介绍客户了。马上要提现了，根据实际情况不知道怎么做才能规避公司的风险。
建议要求提供发票合规走账，要不双方共同都有风险，老师以上仅供参考！没有其他可执行！
老师，代理商还有一部分是单位员工，这些员工取得佣金按工资薪金申报个税就可以是吗？不用走销售费用吧？
员工取得直接可以同工资发放进去职工薪酬即可！
员工这块是做到工资表里还是单独发放提成申报个税呢？
我们领导的意思是代理商不能提供发票，也不能代扣个税，这样我都不知道该怎么做帐正规了？
老师如果是我方全额支付，那要怎么做帐呢？个税还是必须要申报是吧？我方垫付的个税怎么做帐呢？
员工直接做进工资表就可以呢，你要用财务专业和老板沟通哈，查到时出问题的，你自个去协调，全额付款你们老板不是不扣对方个税就全部做账。没发票年终就不能计入成本调整纳税就可以了，没有其他可行性方式，要规范管理！以上建议均供参考！