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如果企业所得税少计提了怎么办？

2021-11-05 14:06
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-11-05 14:06

你好，补就可以的借所得税费用，贷应交税费企业所得税。

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快账用户3325 追问 2021-11-05 14:07

一月份的账都是平的，企业所得税我是从三月份开始算的，把少计提的补计提了一下，附加税多计提的冲掉了，应该不会影响吧

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齐红老师 解答 2021-11-05 14:08

你好，没有影响的，可以。

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快账用户3325 追问 2021-11-05 14:09

计提账不平

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齐红老师 解答 2021-11-05 14:10

你没有结转损益吧？

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齐红老师 解答 2021-11-05 14:11

还有你分录截图看一下。

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快账用户3325 追问 2021-11-05 14:13

谢谢，老师

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齐红老师 解答 2021-11-05 14:15

不要客气，工作愉快。

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相关问题讨论
你好，补就可以的借所得税费用，贷应交税费企业所得税。
2021-11-05
你好，去年12月份工资计提少了，补计提的分录是 借：以前年度损益调整等科目，贷：应付职工薪酬。 如果补计提会发生退税，就申请退税就是了
2021-02-04
您这个是少计提了，对吗？
2024-07-09
您好 少计提了 做补计提的分录就好了啊 金额就是少计提的金额
2021-07-09
你好，按月或按季计算应预缴所得税额： 借：所得税费用 贷：应交税金 -- 应交企业所得税 2、缴纳季度所得税时： 借：应交税金 -- 应交企业所得税 贷：银行存款
2020-10-23
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