老师好，客户A应付本厂货款20万，付过来后本厂再付供应商B10万，现在客户A直接付供应商B20万，由B转给本厂10万，这两笔分录应该怎么做，谢谢。
你好； 你现在是做 你公司的账务处理 ； 借应付账款-B 10万 其他应收款10万 贷 应收账款-A 20
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老师，客户7月货款222476，老板是我们公司股东，所以他要付给我们的加工费，往往用来冲减他为我们工厂代付款项，7月6号代付供应商货款21700，7月26号代付供应商货款10万，7月31号代付固定资产2万，截止6月底我们工厂与他们的结欠金额是一229195，因此上述货款冲减后，结欠金额为一148419，我应该怎么做这笔分录
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老师好，工厂一股东借支工厂10万，其独资工厂是本工厂客户，借支款用来冲减应付我们的加工费，上月加工费103160，前面我们欠他292016，请问这三个数据怎么写一笔分录，请明白的老师回答，千恩万谢！
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老师好，客户A应付本厂货款20万，付过来后本厂再付供应商B10万，现在客户A直接付供应商B20万，由B转给本厂10万，这两笔分录应该怎么做，谢谢。
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老师 我们贸易家居行业 现在我们在A工厂拿货 直接发给我的客户B 我们客户是按完工才知道多少钱的 跟A工厂拿货有对账 借库存商品 贷应付账款A工厂 然后 成本 也是等于销售出库数量*进货单价 借主营业务成本 贷库存商品 问题是 应收账款这边我应该怎么算 ？应收账款怎么核算 是多少
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老师 我们贸易家居行业 现在我们在A工厂拿货 直接发给我的客户B 我们客户是按完工才知道多少钱的 跟A工厂拿货有对账 借库存商品 贷应付账款A工厂 然后 成本 也是等于销售出库数量*进货单价 借主营业务成本 贷库存商品 问题是 应收账款这边我应该怎么算 ？应收账款怎么核算 是多少
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老师，您好，我新接到一个代账客户，他是一个民办非营利性组织。在税务登记的时候，核税种，居然有一个企业所得税。我就不明白，在民政局办的非企业性质组织，怎么会有企业所得税，麻烦老师讲一下，谢谢。
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请问收到这个短信应该怎么更正：：行（个人独资），个人所得税经营所得从今年开始只能实行查账征收，不能核定征收，贵单位今年一、二季度为核定征收，请尽快更正申报。操作方法很简单，只需登录个税系统更正申报即可（一、二季度都要更正）。如
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委托加工物资，受托方收到的委托方提供的加工原材料和后续加工好的产成品，需要做分录吗
粤公网安备 44030002003870号
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老师，如果是做两笔分录呢，应收和应付分开写
你好； 可以的。 你自己分开就行了。我是一次性给你写一起的
借银行存款10万，应收帐款10万，借应付帐款10万，贷应收帐款10万，是这样吗，尤其是后面一笔，我拿不准
你好 ； 借银行存款10万，应收帐款10万，借应付帐款10万，贷应收帐款10万 你这个是一笔分录还是两笔 ； 我都看不懂呐
是两笔啊
供应商转付给我们10万，是第一笔，客户替我们付供应商10万是第二笔，不知这样写对不对哦
； 借银行存款10万，应收帐款10万 这个是一笔吗 ？ 你应该忘记写贷方了。 分录的话可以这样来挂 ；
是，老师，我忘记写贷方了，这两笔都没写错哈，如果写一笔，就按您那样写就可以吧
你好； 是的。就这样写或者按我的写 ；