演示账套

Q

老师好，客户A应付本厂货款20万，付过来后本厂再付供应商B10万，现在客户A直接付供应商B20万，由B转给本厂10万，这两笔分录应该怎么做，谢谢。

2021-11-05 15:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-11-05 15:32

你好；你现在是做你公司的账务处理；借应付账款-B 10万其他应收款10万贷应收账款-A 20

快账用户8737 追问 2021-11-05 15:35

老师，如果是做两笔分录呢，应收和应付分开写

齐红老师解答 2021-11-05 15:36

你好；可以的。你自己分开就行了。我是一次性给你写一起的

快账用户8737 追问 2021-11-05 15:38

借银行存款10万，应收帐款10万，借应付帐款10万，贷应收帐款10万，是这样吗，尤其是后面一笔，我拿不准

齐红老师解答 2021-11-05 15:40

你好；借银行存款10万，应收帐款10万，借应付帐款10万，贷应收帐款10万你这个是一笔分录还是两笔；我都看不懂呐

快账用户8737 追问 2021-11-05 15:43

是两笔啊

快账用户8737 追问 2021-11-05 15:44

供应商转付给我们10万，是第一笔，客户替我们付供应商10万是第二笔，不知这样写对不对哦

齐红老师解答 2021-11-05 15:45

；借银行存款10万，应收帐款10万这个是一笔吗？你应该忘记写贷方了。分录的话可以这样来挂；

快账用户8737 追问 2021-11-05 15:47

是，老师，我忘记写贷方了，这两笔都没写错哈，如果写一笔，就按您那样写就可以吧

齐红老师解答 2021-11-05 15:47

你好；是的。就这样写或者按我的写；

你好；你现在是做你公司的账务处理；借应付账款-B 10万其他应收款10万贷应收账款-A 20

2021-11-05

你好，之前是借应收账款贷主营业务收入应交税费是吗？现在借银行存款贷应收账款。

2021-12-09

这个最好同时启用应收、应付账款核算

2019-12-02

这个你们协商出来再做分录，这个没有协商出去只需要先做借库存商品 2万，贷应付账款，借应付账款贷银行，按这个2万去结转成本，借主营业务成本 2万，贷库存商品，后面协商减少对应冲掉就可以，

2020-12-15

借主营业务成本贷库存商品，这个分录改下，改为借发出商品，等收入确定之后再结转成本。

2024-03-16

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