老师好，开了销项负数的发票报税时怎么扣除负数部分呢？

重开了老师

那负数抵减正数后的销售额跟销项税额填写就好了

但是这个是上个月没有申报，留着这个月抵扣的。而且这张发票是点数开错的

本来要开6个点，开成3个点了。8月份开的，然后9月冲红，10月份申报没法抵扣。就留着这个月申报抵扣

那您对应在3%税率申报表填负数

老师，您看下

3%税率发票正数当时有没有申报 开的是普通发票吗

没有申报，因为上学不够抵扣

那您上期没有填写 申报的时候通过了？

上次填了这个1万4

上期没有填附表一 本期您填的附表一？

对的，老师

那您本期直接填主表负数可以填写吗

出现这个老师

您只填主表负数 不填附表一负数 是什么提示

老师您看下

那您上期没有填附表一 现在不好填啊

难搞啊，唉