Q
老师好，开了销项负数的发票报税时怎么扣除负数部分呢？
2021-11-05 19:17
2021-11-05 19:17
您好 请问当月开具了正数发票吗
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重开了老师
那负数抵减正数后的销售额跟销项税额填写就好了
但是这个是上个月没有申报，留着这个月抵扣的。而且这张发票是点数开错的
本来要开6个点，开成3个点了。8月份开的，然后9月冲红，10月份申报没法抵扣。就留着这个月申报抵扣
那您对应在3%税率申报表填负数
老师，您看下
3%税率发票正数当时有没有申报 开的是普通发票吗
没有申报，因为上学不够抵扣
那您上期没有填写 申报的时候通过了？
上次填了这个1万4
上期没有填附表一 本期您填的附表一？
对的，老师
那您本期直接填主表负数可以填写吗
出现这个老师
您只填主表负数 不填附表一负数 是什么提示
老师您看下
那您上期没有填附表一 现在不好填啊
难搞啊，唉
最好去税务大厅填报